湘鄉市總工會2026年部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

  

第一部分 2026年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、根據黨的路線、方針、政策和上級確定的工會工作指導方針和任務，制訂湘鄉工會發展規劃，組織、領導全市工會工作。

2、認真履行工會的社會職能，代表和維護職工的合法權益，參與國家、社會事務管理，協調勞動關系，調節社會矛盾。

3、切實維護職工工資福利、安全生產、女職工勞動保護等方面的合法權益，代表職工向市委、市人民政府及上級工會反映職工群眾的建議、意見和要求。

4、依照法律和章程指導全市各級工會加強自身建設和改革，協助黨委做好工會干部的管理和培訓等工作。

5、動員和組織全市職工積極參加改革和建設，受市人民政府委托做好市勞模評選、表彰以及管理工作和全國勞模、省勞模、全國五一勞動獎章獲得者的推薦、管理工作。

6、負責工會經費的收繳、使用和管理，以及審查、審計工作。

 

 

（二）機構設置

湘鄉市總工會內設機構包括：機構設置：辦公室、財務部、幫扶中心、組宣部、生產生活部、職工學校。本單位共有編制人數11人，實有人數35人，其中在職17人、退休1人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、總工會本級 2、職工學校

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算370.49萬元，其中：一般公共預算撥款370.49萬元（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加20.27萬元，主要原因是人員經費及運行經費的增加。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算370.49萬元，其中：一般公共服務支出296.32萬元，社會保障和就業支出42.41萬元，衛生健康支出13.30萬元，住房保障支出18.46萬元。支出較去年增加20.27萬元，主要原因是人員經費及運行經費的增加。

 

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算370.49元，其中：一般公共服務支出296.32萬元，占79.98%，社會保障和就業支出42.41萬元，占11.45%，衛生健康支出13.30萬元，占3.59%，住房保障支出18.46萬元，占4.98%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算270.49萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算100萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：其他群眾團體事務支出100萬元，主要用于全市困難職工幫扶、一線職工慰問、金秋助學、冬送溫暖、困難勞模慰問等等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出42.51 33.1萬元，比上年預算增加9.41萬元，增長22.13%，主要原因人員增加本年比上年增加3人。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2026年減少0.8萬元，主要是按財政要求減少三公經費預算。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算1萬元，擬召開湘鄉市工會第七屆委員會第四次會議，人數60人，內容為2024年全市工會工作總結及2026年工會工作安排；培訓費預算0萬元，我單位2026年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額17.35萬元，其中，貨物類采購預算9萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算8.35萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為370.49萬元，其中，基本支出270.49萬元，項目支出100萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

第二部分 2026年部門預算表

湘鄉市總工會部門預算公開表.xlsx