中共湘鄉市委辦公室2026年部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

第一部分 2026年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責各級黨委重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要指示、批示貫徹落實情況的督查檢查工作；負責市委及市委各部門年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統一報批、監督實施；組織辦理黨代表提案、人大代表有關建議、政協委員有關提案。

2、圍繞落實黨對一切工作的領導，堅決維護習近平總書記核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，按照市委工作部署，對涉及全市經濟社會發展等全局性重大問題進行調查研究，為市委科學決策提供參謀服務。

3、負責黨內規范性文件的審核、備案、清理，協調市委法律顧問服務相關工作。

4、負責市委文件和市委領導重要文稿的綜合調研、起草、校核、印發工作；負責文書處理、檔案管理和開發利用工作；負責統籌、指導、督促全市黨組織重大事項報告工作；負責以市委名義向上級黨委請示報告工作的歸口、把關工作。

5、及時、準確、全面向省委、湘潭市委報送信息。

6、歸口辦理市直機關各單位和各人民團體黨委（黨組）、鄉鎮（街道）黨（工）委和大中型企業黨委向市委的請示，提出擬辦意見并報市委。

7、負責市委會議的協調組織和會務服務；負責協調服務市委領導的公務活動，辦理市委領導同志交辦事項。

8、負責市委、市人大、市政府、市政協等領導機關重大活動的統籌協調服務工作；統籌做好上級來客和重要賓客接待工作。

9、負責市委值班工作，協助處理市直機關各單位黨委（黨組）、各鄉鎮（街道）黨（工）委及其他單位報告的重要事項。

10、貫徹落實中央關于密碼工作的方針、政策和省委、湘潭市委、市委關于密碼工作的部署要求，負責全市黨政機要通信和密碼管理；負責全市商用密碼管理；負責各級黨委文件和規定范圍內的機要件的分發傳遞工作；負責全市電子政務內網規劃、建設和管理；負責全市電子文件管理工作；協同做好黨政機關電子公文系統安全可靠應用推進、市直單位信息化建設項目前置審查工作；負責對全市貫徹執行保密法律法規的情況進行檢查指導；負責全市保密法治宣傳教育，組織開展全市保密工作調研、培訓和保密法規咨詢、服務工作；依法查處失泄密案件。

11、負責黨政專用通信網的規劃、建設、管理、維護、保障和服務工作。

12、貫徹執行黨和政府關于檔案工作的方針、政策及法規；負責全市檔案工作的規劃、檢查、管理、組織、協調、監督、指導，開展全市檔案法規宣傳教育，根據《檔案法》，進行執法監督，依法查處檔案違法行為。

13、貫徹執行黨和國家外事工作方針、政策、法規以及市委、市政府關于外事工作的部署要求；制定全市外事工作發展規劃；負責市委外事工作委員會日常工作；歸口管理全市因公出國（境）工作；協調處理全市重大涉外事務；負責全市與外國開展友好城市交流工作。

14、貫徹執行黨和國家港澳工作方針、政策、法規；管理全市港澳事務和因公赴港澳工作；依法維護在本市港澳同胞及其眷屬的合法權益；組織協調保護港澳同胞在本市投資企業的合法權益。

15、貫徹執行黨和國家的對臺方針、政策和各項涉臺法律法規；管理全市涉臺事務，組織、指導、管理、協調市直各單位和各鄉鎮（街道）的對臺工作；組織管理全市的重大涉臺活動，指導處理重大涉臺事件；承擔全市因公應邀赴臺團組的指導、服務工作；負責市委對臺工作領導小組的日常工作。

16、貫徹落實中央、省委、湘潭市委、市委經濟工作決策部署，負責處理市委財經委員會的日常事務，負責籌備市委財經委員會會議、經濟形勢分析會等重要會議。了解、掌握全市經濟社會發展中的重要情況以及省內外經濟動態，及時做出反應；組織研判全市經濟形勢，研究提出全市年度經濟發展的思路、重點、舉措。

17、負責匯總提出市委全面深化改革委員會工作要點，研究處理有關方面提出的重要改革事項，負責各專項小組和各部門單位全面深化改革工作的統籌、協調、督促、檢查、推動。

18、負責全市黨委辦公室系統業務指導及辦公自動化、信息化建設。

19、完成市委交辦的其他任務。

（二）機構設置

中共湘鄉市委辦公室內設機構包括：內設股室17個（含1個副科級單位），分別為：電子政務內網服務中心，市委督查室，港澳事務組，黨建辦，行政組，檔案管理組，保密室，臺灣事務組，市委總值班室，法規室，深改組，外事工作組，綜調室，信息組，秘書組，政工組，國家安全室。本部門共有編制人數45人，實有人數41人，其中在職41人，退休27人。

二、部門預算單位構成

中共湘鄉市委辦公室只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含中共湘鄉市委辦公室。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算795.3萬元，其中：一般公共預算撥款795.3萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少45.89萬元，主要原因是壓減公用經費與項目支出。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算795.3萬元，其中：一般公共服務支出630.23萬元，社會保障和就業支出88.64萬元，衛生健康支出31.74萬元，住房保障支出44.69萬元。支出較去年減少45.89萬元，主要原因是壓減公用經費與項目支出。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算795.3萬元，其中：一般公共服務支出630.23萬元，占79.24%，社會保障和就業支出88.64萬元，占11.15%，衛生健康支出31.74萬元，占3.99%，住房保障支出44.69萬元，占5.62%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算647.3萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算148萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出148萬元，主要用于辦公室系統干部能力提升培訓及技能比武競賽，電子政務內網服務中心，督查工作，對外聯絡，機要保密、密碼通訊，全市性、專項性、經常性會議專項，外事、港澳、臺灣工作，重大項目招商等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出102.77萬元，比上年預算增加15.71萬元，上升15.28%，主要原因是公用經費人均標準增加。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為11.6萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費9.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少4.4萬元，主要是壓縮“三公”經費。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，我單位2026年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2026年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為795.3萬元，其中，基本支出647.3萬元，項目支出148萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

第二部分 2026年部門預算表

101001__中共湘鄉市委辦公室部門預算公開表.xlsx