湘鄉市檔案館2026年部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2026年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、集中統一管理全市的重要檔案資料，保守黨和國家的機密，維護檔案完整，確保檔案資料安全。

2、按照規定接收全市各類檔案資料和電子檔案。

3、按照規定接收全市各類檔案資料和電子檔案。

4、負責全市檔案業務指導及檔案工作人員的業務培訓，研究和評估有關檔案的保管價值。

5、利用檔案向社會公眾開展革命傳統教育、愛國教育及歷史與市情教育。

6、對館藏檔案進行科學整理、編目、鑒定、數字化、技術保護和開發利用。

7、完成市委辦公室交辦的其他任務。

（二）機構設置

湘鄉市檔案館內設機構包括：湘鄉市檔案館內設機構包括：內設機構含辦公室、業務指導股、保管利用股、數據管理中心、編研展覽股等5個股室。本單位在職人員14人，離退休人員6人。本單位無公車。本單位擁有國有資產2054.14萬元，其中辦公樓2棟6400平方米等。

二、部門預算單位構成

湘鄉市檔案館只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市檔案館。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算306.31萬元，其中：一般公共預算撥款306.31萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加12.98萬元，主要原因是2026年公用經費從0.7萬元/人提升到1.08萬元/人。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算306.31萬元，其中：一般公共服務支出253.76萬元，社會保障和就業支出26.68萬元，衛生健康支出10.8萬元，住房保障支出15.06萬元。支出較去年增加12.98萬元，主要原因是2026年公用經費從0.7萬元/人提升到1.08萬元/人。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算306.31萬元，其中：一般公共服務支出253.76萬元，占82.84%，社會保障和就業支出26.68萬元，占8.72%，衛生健康支出10.8萬元，占3.53%，住房保障支出15.06萬元，占4.91%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算207.31萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算99萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：檔案館支出99萬元，主要用于2026年檔案館運行經費43萬、2026年數字化建設45萬、消防維護費用6萬、重點檔案保管保護專項經費5萬等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少0.6萬元，主要原因是厲行節約，嚴格控制支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，我單位2026年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2026年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額45萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算45萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備1臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為306.31萬元，其中，基本支出207.31萬元，項目支出99萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

 

 

第二部分 2026年部門預算表

121001__湘鄉市檔案館部門預算公開表.xlsx