湖南省湘鄉市工商業聯合會（總商會）2026年部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2026年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

2、參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政。

3、協助政府管理和服務非公有制經濟。

4、促進行業協會商會改革發展。

5、參與協調勞動關系，協同社會治理，促進社會和諧穩定。

6、引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營，了解反映非公有制企業和非公有制經濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。

7、依法加強會產管理和保護。

8、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

湖南省湘鄉市工商業聯合會（總商會）內設機構包括：內設股室3個，分別為：辦公室、會員事務部、商務經濟部。本部門共有編制人數18個，實有人數18人，其中在職9人，退休9人。

二、部門預算單位構成

湖南省湘鄉市工商業聯合會（總商會）只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市工商業聯合會（總商會）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算192.45萬元，其中：一般公共預算撥款192.45萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加9.32萬元，主要原因是調資、增資、新進工作人員等。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算192.45萬元，其中：一般公共服務支出163.06萬元，社會保障和就業支出13.19萬元，衛生健康支出6.79萬元，住房保障支出9.42萬元。支出較去年增加9.32萬元，主要原因是調資、增資、新進工作人員等。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算192.45萬元，其中：一般公共服務支出163.06萬元，占84.72%，社會保障和就業支出13.19萬元，占6.85%，衛生健康支出6.79萬元，占3.52%，住房保障支出9.42萬元，占4.89%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算192.45萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算52萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出52萬元，主要用于異地商會的聯系聯絡、助力招商引資、執常委會議、數據庫完善等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出23.51萬元，比上年預算增加4.91萬元，增加26.3%，主要原因是增加了工作人員。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少0.6萬元，主要是嚴格按照公務接待要求執行。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算2萬元，我單位2026年度將召開換屆會議，參會人員約260人、副主席副會長會議等；培訓費預算0.8萬元，我單位2026年度計劃邀請專業人士為民營經濟人士開展培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額6.8萬元，其中，貨物類采購預算6.8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為192.45萬元，其中，基本支出140.45萬元，項目支出52萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

第二部分 2026年部門預算表

112001__湘鄉市工商業聯合會（總商會）部門預算公開表.xlsx