政協湘鄉市委員會辦公室2026年部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

第一部分 2026年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責政協全會、常委會、主席會、主席辦公會、常委會專題座談會和專門委員會的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議的組織實施。

2、充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的主要職能。

3、負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作，受湘潭市政協的委托，組織在湖南省、市政協委員進行視察活動。

4、綜合反映市政協委員和各界人士的意見與建議，反映社情民意。

5、聯絡各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，互通信息，加強合作。

6、負責機關開展各項活動的有關后勤服務管理工作。

7、負責權限范圍內的人事任免。

8、參與接待來湘訪問的海內外有關友好人士和對外聯誼工作。

9、承辦市委交辦的其他事項。

（二）機構設置

政協湘鄉市委員會內設機構包括：內設專門委員會6個，分別為：辦公室（內設文秘組和行政組）；委員學習聯絡委員會；提案委員會；經濟科技和外事委員會；農業農村和人口資源環境委員會；文教衛體和文史委員會；社會法制和民族宗教委員會。

二、部門預算單位構成

政協湘鄉市委員會只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含政協湘鄉市委員會。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算661.76萬元，其中：一般公共預算撥款661.76萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少9.5萬元，主要原因是節省財政開支，過緊日子。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算661.76萬元，其中：一般公共服務支出505.5萬元，社會保障和就業支出88.28萬元，衛生健康支出28.55萬元，住房保障支出39.43萬元。支出較去年減少9.5萬元，主要原因是節省財政開支，過緊日子。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算661.76萬元，其中：一般公共服務支出505.5萬元，占76.39%，社會保障和就業支出88.28萬元，占13.34%，衛生健康支出28.55萬元，占4.31%，住房保障支出39.43萬元，占5.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算568.76萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算93萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出93萬元，主要用于部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：主要用于委員履職、委員培訓；參政議政、外事聯絡； 委室（專委會）經費用于委員辦公、走訪、調研等方面；提案辦理及重點課題經費提案辦理及課題調研等方面； 委員學習活動小組經費用于專門委員會工作方面等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出83.89萬元，比上年預算增加15.55萬元，下降22.28%，主要原因是人員異動，增加調入人員。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為6.6萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費6.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.4萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少6.8萬元，主要是過緊日子，節省財政開支。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，我單位2026年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2026年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額0.0萬元，其中，貨物類采購預算0.0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0.0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為661.76萬元，其中，基本支出568.76萬元，項目支出93萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

 

 

第二部分 2026年部門預算表

110001__中國人民政治協商會議湘鄉市委員會辦公室部門預算公開表.xlsx