中共湘鄉市委機構編制委員會辦公室2026年部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

第一部分 2026年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨中央、省委、湘潭市委、市委和市委機構編制委員會有關機構編制工作的政策法規制度。研究擬訂相關規范性文件并組織實施。落實機構編制法定化要求。

2、研究擬訂全市機構改革方案，經批準后組織實施。審核鄉鎮（街道）機構改革方案，具體指導全市各級各部門機構改革工作。

3、承擔市直黨政群機關的職能配置及調整工作，協調各部門之間、各部門與鄉鎮（街道）之間的職責分工。按權限審核市直各類機構和鄉鎮（街道）的職能配置、內設機構和人員編制規定(簡稱“三定”規定)。

4、承擔全市各級黨政群機關、事業單位機構編制管理的具體組織實施工作。

5、承擔全市科級及以上機構設置和科級領導職數的審核報批工作。審定全市科級機構的內設機構、市直黨政群機關股級機構、市直股級事業單位、鄉鎮（街道）事業單位的設置和調整。

6、承擔全市行政編制、事業編制總量管理工作，擬訂行政編制分配及調整方案，審定市直和鄉鎮（街道）事業單位的編制調整方案。

7、承擔機構編制實名制管理工作，審核市直和鄉鎮（街道）機關事業單位實有人數及其使用編制性質，監督檢查領導職數使用情況。配合推進完善機構編制、人員與財政預算相結合管理機制。

8、貫徹實施國家、省事業單位法人登記管理政策法規制度，依法對權限范圍內市直和鄉鎮（街道）事業單位進行登記管理。承擔權限內機構統一社會信用代碼賦碼工作。

9、審核全市各部門單位權力清單。

10、承擔對全市各級各部門執行機構編制政策法規、機構改革方案、“三定”規定情況的監督檢查和評估工作。受理違反機構編制管理規定問題的舉報，會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

11、完成市委、市政府和市委機構編制委員會交辦的其他任務。

（二）機構設置

中共湘鄉市委機構編制委員會辦公室內設機構包括：內設機構：綜合組，行政機構編制組，事業機構編制組，事業單位登記管理組，改革與監督檢查組。單位在職人員20人，離退休人員5人。本單位無公車。本單位無國有資產。

二、部門預算單位構成

中共湘鄉市委機構編制委員會辦公室只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含中共湘鄉市委機構編制委員會辦公室。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算289.99萬元，其中：一般公共預算撥款289.99萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少8.9萬元，主要原因是嚴格執行零基預算要求。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算289.99萬元，其中：一般公共服務支出224.69萬元，社會保障和就業支出33.09萬元，衛生健康支出13.51萬元，住房保障支出18.7萬元。支出較去年減少8.9萬元，主要原因是嚴格執行零基預算要求，厲行節約，減少開支。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算289.99萬元，其中：一般公共服務支出224.69萬元，占77.48%，社會保障和就業支出33.09萬元，占11.41%，衛生健康支出13.51萬元，占4.66%，住房保障支出18.7萬元，占6.45%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算264.99萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出25萬元，主要用于機構編制管理、事業單位改革等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出43.83萬元，比上年預算增加5.63萬元，上升12.85%，主要原因是人員增加。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少2萬元，主要是嚴格落實中央八項規定，規范公務接待，厲行節約，減少開支。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，我單位2026年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2026年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為289.99萬元，其中，基本支出264.99萬元，項目支出25萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

 

 

第二部分 2026年部門預算表

106001__中共湘鄉市機構編制委員會辦公室部門預算公開表.xlsx