湘鄉市優化人居環境事務中心2026年部門預算公開說明

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行征地拆遷相關的法律、法規、規章和政策，起草全市有關征地拆遷的規范性文件，制定相關技術性規范、標準，負責征地拆遷政策宣傳解釋工作。

2、負責編制全市征地拆遷年度計劃和中長期規劃，經批準后組織實施。

3、負責實施和管理全市集體土地征收和房屋拆遷補償、國有土地上房屋征收與補償工作。

4、負責國有土地上房屋征收評估管理和審核征收補償方案工作。

5、負責處理征地拆遷工作中的信訪問題，協調處理征收拆遷工作中的有關問題。

6、組織全市征地拆遷工作人員的培訓工作，組織指導征地拆遷的具體實施，負責對征地拆遷各工作主體的監督考核。

7、負責征地拆遷資金的組織、管理、使用。

8、負責牽頭組織征拆聯席會議。

9、負責限期騰地工作的組織、補償決定的起草和報市人民政府審批工作，并承擔由此引起的復議、應訴工作。

10、承辦市委市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

湘鄉市優化人居環境事務中心內設機構包括：內設股室12個（含0個副科級單位），分別為：辦公室、財務股、黨建辦公室、政策法規股、審核監督股、信息管理股、社會事務股、房屋征收事務股、征地拆遷事務一室、征地拆遷事務二室、征地拆遷事務三室、征地拆遷事務四室。本部門共有編制人數60人，實有在職人數63人。

二、部門預算單位構成

湘鄉市優化人居環境事務中心只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市優化人居環境事務中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算910.80萬元，其中：一般公共預算撥款910.80萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款300萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加77.78萬元，主要原因是人員增加，總收入增加。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算910.80萬元，其中：社會保障和就業支出89.93萬元，衛生健康支出44.77萬元，城鄉社區支出713.59萬元，住房保障支出62.51萬元。支出較去年增加77.78萬元，主要原因是人員增加，總支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算910.80萬元，其中：社會保障和就業支出89.93萬元，占9.87%，衛生健康支出44.77萬元，占4.92%，城鄉社區支出713.59萬元，占78.35%，住房保障支出62.51萬元，占6.86%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算850.80萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：其他城鄉社區管理事務支出60萬元，主要用于項目辦公費、差旅費、印刷費、勞務費等等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為0.3萬元，其中，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年不變。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，我單位2026年度無會議費預算支出；培訓費預算1.04萬元，擬召開事業單位干部培訓，人數63人，內容為事業單位干部年度培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額2.50萬元，其中，貨物類采購預算2.50萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為910.80萬元，其中，基本支出850.80萬元，項目支出60萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

第二部分 2026年部門預算表

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