2026年湘鄉市紅十字會部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、2026年一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算支出表-工資福利支出（按政府經濟分類）

10、一般公共預算支出表-工資福利（按部門經濟分類）

11、一般公共預算支出表-對個人家庭（按政府經濟分類）

12、一般公共預算支出表-對個人家庭（按部門經濟分類）

13、一般公共預算支出表-商品服務（按政府經濟分類）

14、一般公共預算支出表-商品服務（按部門經濟分類）

15、一般公共預算三公經費支出

16、政府性基金預算支出情況表

17、政府性基金（政府預算）

18、政府性基金（部門預算）

19、國有資產經營預算

20、財政專戶管理資金

21、專項清單

22、項目支出績效目標表

23、整體支出績效目標表

 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、宣傳和執行中國紅十字會相關法律法規。

2、開展備災救災工作。

3、開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓。

4、開展造血干細胞的宣傳動員、組織工作，建設和管理造血干細胞捐獻者資料庫。

5、開展無償獻血的宣傳推動工作；會同相關部門開展社會救助及相關服務工作。

6、依法開展募捐活動。

7、依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻工作；開展青少年活動和紅十字志愿服務活動。

8、興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

9、參加國際人道救援工作。

10、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

本部門共有編制人數5人，實有人數5人，部門內設辦公室。

二、部門預算單位構成

湘鄉市紅十字會部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算90.61萬元，其中，一般公共預算撥款收入90.61萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元。收入較去年減少0.77萬元，主要原因是厲行節約，壓縮開支。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算90.61萬元，其中：一般公共服務支出0萬元；社會保障和就業支出80.03萬元；衛生健康支出4.45萬元；住房保障支出6.14萬元。支出較去年減少0.77萬元，主要原因是厲行節約，壓縮開支。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算90.61萬元，其中：社會保障和就業支出80.03萬元，占88.32%；衛生健康支出4.45萬元，占4.91%；住房保障支出6.14萬元，占6.78%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算85.61萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：三救三獻5萬元。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出15.41萬元，比上年預算增加0.32萬元，增長2.12%，主要原因是辦公費增加。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年持平。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人，培訓費預算0萬元，我單位2026年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為90.61萬元，其中，基本支出85.61萬元，項目支出5萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標而發生的支出。

3、機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

 

 

 

 

第二部分 2026年部門預算表

409001__湘鄉市紅十字會部門預算公開表.xlsx