2026年湘鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)

預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

目  錄

 第一部分 單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 第二部分 單位2026年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

2、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

4、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

 第三部分 名稱(chēng)解釋

 第四部分 單位2026年度部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)預(yù)算基本情況表

2、部門(mén)預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門(mén)收支預(yù)算總表

4、部門(mén)收入預(yù)算總表

5、部門(mén)支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

第一部分 單位概況

 一、職能職責(zé)

1、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取的精神，自尊、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防等工作，協(xié)調(diào)落實(shí)對(duì)殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

     湘鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)成立于1996年，設(shè)有辦公室、財(cái)計(jì)股兩個(gè)內(nèi)設(shè)股室；二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)（殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所）。現(xiàn)有職工31人，其中在職人員17人（公務(wù)員及參公人員5人、非參公事業(yè)人員12人），離退休人員14人；享受遺屬補(bǔ)助人數(shù)1人，享受其他補(bǔ)助人數(shù)0人；公車(chē)實(shí)有數(shù)1輛，本單位國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)情況按實(shí)際登記核算。

 第二部分 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一、部門(mén)收支總體情況

    2026年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，收入僅為一般公共預(yù)算撥款收入，支出涵蓋機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、殘疾人專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

 1、收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)360.73萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，其中經(jīng)費(fèi)撥款340.73萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款20萬(wàn)元（為其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入）。

2、支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)360.73萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出330.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.59萬(wàn)元，住房保障支出17.51萬(wàn)元。支出預(yù)算根據(jù)單位履職需求、殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策要求編制，保障各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。

 二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2026年一般公共預(yù)算撥款收入360.73萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、基本支出：2026年年初預(yù)算數(shù)為258.73萬(wàn)元，是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中工資福利支出200.77萬(wàn)元，包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.93萬(wàn)元，包括生活補(bǔ)助、退休費(fèi)等；商品和服務(wù)支出44.03萬(wàn)元，涵蓋辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：2026年年初預(yù)算數(shù)為102萬(wàn)元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出，具體包括：2026年殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持3萬(wàn)元，殘疾人輔助器具適配補(bǔ)貼15萬(wàn)元，殘疾人寄宿托養(yǎng)12萬(wàn)元，殘疾人家庭無(wú)障礙設(shè)施改造12萬(wàn)元，殘疾人教育資助16萬(wàn)元，殘疾人陽(yáng)光增收培訓(xùn)10萬(wàn)元，困難殘疾人集中照護(hù)補(bǔ)貼8萬(wàn)元，數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，助殘慰問(wèn)16萬(wàn)元。

 三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2026年部門(mén)整體支出已納入財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，將圍繞殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，從預(yù)算執(zhí)行、資金使用效益、服務(wù)成效等方面設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，確保預(yù)算資金規(guī)范、高效使用，切實(shí)提升殘疾人服務(wù)保障水平。

 四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.03萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的商品和服務(wù)支出，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，保障單位日常工作順利開(kāi)展。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.2萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，與上年相比按實(shí)際預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，厲行節(jié)約。

3、政府采購(gòu)情況：2026年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額16萬(wàn)元，其中有機(jī)肥料及微生物肥料采購(gòu)4.5萬(wàn)元，殘疾人服務(wù)采購(gòu)11.5萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款，將按照政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范采購(gòu)流程。

4、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況：2026年單位政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額71萬(wàn)元，具體包括殘疾人陽(yáng)光增收計(jì)劃培訓(xùn)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)用物資4.5萬(wàn)元，殘疾人職業(yè)技能提升培訓(xùn)5萬(wàn)元，基本康復(fù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，寄宿托養(yǎng)9萬(wàn)元，居家托養(yǎng)2.5萬(wàn)元，通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式提升殘疾人服務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平。

 第三部分 名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

第四部分 單位2026年度部門(mén)預(yù)算表

2026年湘鄉(xiāng)部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx

殘聯(lián)2026年部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(1).xls