湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室2026年部門預(yù)算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

第一部分 2026年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市政府的文書處理和撰制工作，承擔(dān)市政府有關(guān)會務(wù)、機(jī)要、通訊、印鑒管理等工作。

2、負(fù)責(zé)起草、修改市政府領(lǐng)導(dǎo)綜合性講話材料和匯報(bào)材料；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系市政府各局、辦和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的工作，收集、整理、編發(fā)、上報(bào)全市政務(wù)信息。

3、負(fù)責(zé)市政府、市政府辦公室網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控和回復(fù)工作；負(fù)責(zé)市政府電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)工作。

4、負(fù)責(zé)組織或參與市政府年度重點(diǎn)課題調(diào)研，并提出決策建議意見；負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要講話及文稿；負(fù)責(zé)修改市政府重要文稿，參與研究制定全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相關(guān)重要文件。

5、負(fù)責(zé)督促、檢查市政府系統(tǒng)貫徹市委、市政府的決議、決定事項(xiàng)及市領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的落實(shí)情況，并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

6、負(fù)責(zé)市委、市政府關(guān)于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境和治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)屬地企業(yè)與地方關(guān)系綜合協(xié)調(diào)工作。

7、負(fù)責(zé)黨代表、人大代表建議及政協(xié)提案的辦理工作。

8、負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

9、負(fù)責(zé)政務(wù)接待、公務(wù)用車、辦公用房等相關(guān)工作。

10.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。依法指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市打擊和處置非法集資工作。負(fù)責(zé)對全市地方金融、證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及資本市場有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)等。

 11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)3個(gè)事業(yè)單位和13個(gè)組室，其中2個(gè)副科級事業(yè)單位，分別為高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中心（副科級事業(yè)單位）、營商環(huán)境事務(wù)中心（副科級事業(yè)單位），13個(gè)組室為經(jīng)濟(jì)研究室、督查室、黨建辦、總值班室、行政組、財(cái)務(wù)組、人事組、秘書組、文電組、城工組、優(yōu)化辦、建議提案組、金融組、綜合組，1個(gè)事業(yè)單位為市金融發(fā)展服務(wù)中心。本部門共有編制人數(shù)69人，實(shí)有人數(shù)135人，其中在職69人，退休66人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算1304.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1304.88萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少33.8萬元，主要原因是人員異動及壓縮開支。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算1,304.88萬元，其中：一般公共服務(wù)支出998.48萬元，社會保障和就業(yè)支出178.14萬元，衛(wèi)生健康支出53.79萬元，住房保障支出74.46萬元。支出較去年減少33.8萬元，主要原因人員異動及大力壓縮開支。

 

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1304.88萬元，其中：一般公共服務(wù)支出998.48萬元，占76.52%，社會保障和就業(yè)支出178.14萬元，占13.65%，衛(wèi)生健康支出53.79萬元，占4.12%，住房保障支出74.46萬元，占5.71%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算1099.88萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算205萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出205萬元，主要用于專項(xiàng)工作開展，經(jīng)濟(jì)工作及協(xié)稅護(hù)稅專項(xiàng)支出13萬元，主要用于經(jīng)濟(jì)及財(cái)政稅收工作等方面；營商環(huán)境和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境及創(chuàng)建文明城市專項(xiàng)支出25萬元，主要用于商環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境優(yōu)化及文明城市創(chuàng)建等方面；高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中心專項(xiàng)支出12萬元，主要用于高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中心相關(guān)工作等方面；機(jī)要保密、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)及通訊專項(xiàng)支出20萬元，主要用于政府機(jī)要、保密文件存檔工作，保密電腦等設(shè)施添置，政務(wù)內(nèi)網(wǎng)維修維護(hù)及文件傳送、通訊等方面；政府工作督查督辦、真抓實(shí)干督查激勵(lì)及建議提案督辦代表聯(lián)絡(luò)專項(xiàng)支出17萬元，主要用于政府各項(xiàng)工作進(jìn)行督查督辦、牽頭對人大代表、政協(xié)委員建議提案辦理情況進(jìn)行督查督辦等方面；湘鄉(xiāng)信息經(jīng)研參閱及政府工作報(bào)告調(diào)研印刷專項(xiàng)支出15萬元，主要用于湘鄉(xiāng)信息、經(jīng)研參閱調(diào)研、編寫和印刷及政府工作報(bào)告進(jìn)行調(diào)研、撰寫、修改及印刷等方面；金融工作和創(chuàng)建綠色金融示范市及企業(yè)上市專項(xiàng)支出25萬元，主要用于維持全市金融工作良好秩序、打擊和處理非法集資，創(chuàng)建綠色金融示范市及企業(yè)上市工作等方面；應(yīng)急管理及值班值守、信訪維穩(wěn)、群眾工作及綜合治理專項(xiàng)支出28萬元，主要用于應(yīng)急管理及市政府總值班室值班值守工作、協(xié)調(diào)處理全市維穩(wěn)、民調(diào)、群眾工作及綜合治理等方面；招商引資和對外聯(lián)絡(luò)專項(xiàng)支出20萬元，主要用于政府招商引資及對外聯(lián)絡(luò)等方面；政府宣傳及會議專項(xiàng)支出30萬元，主要用于對政府工作進(jìn)行宣傳、報(bào)道以及市政府常務(wù)會議、經(jīng)濟(jì)工作會議等全市專項(xiàng)性經(jīng)常性會議等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.96萬元，比上年預(yù)算增加22.92萬元，增加15.28%，主要原因是人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)24.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24.2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少7.9萬元，主要是積極響應(yīng)市委市政府“勤儉節(jié)約、過緊日子 ”的號召，進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.69萬元，擬召開應(yīng)急管理工作及辦文辦會辦事服務(wù)提升等培訓(xùn)，人數(shù)200人左右，內(nèi)容為應(yīng)急管理工作相關(guān)培訓(xùn)及辦公室提升干部辦文辦會辦事等謀政務(wù)、理事務(wù)服務(wù)水平；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額35.1萬元，其中，貨物類采購預(yù)算8.1萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算27萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；單位價(jià)值50萬以上的設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬以上的設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備價(jià)值50萬以上的設(shè)備0臺，價(jià)值100萬以上的設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1304.88萬元，其中，基本支出1099.88萬元，項(xiàng)目支出205萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

 

 

第二部分 2026年部門預(yù)算表

107001__湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室部門預(yù)算公開表.xlsx