湘鄉市發展和改革局2026年部門預算公開說明

　　目 錄

　　第一部分 2026年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產占用使用及新增資產配置情況

　　（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2026年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2026年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　1、貫徹執行發展改革、國防動員（人民防空）、糧食和物資儲備工作的法律法規。

　　2、擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

　　3、提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。

　　4、統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。

　　5、指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

　　6、研究提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和建議。

　　7、7負責投資綜合管理，擬訂全市固定資產投資總規模、結構的調控目標、措施，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。

　　8、推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策措施。

　　9、組織擬訂綜合性產業政策措施，負責協調第一二三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。

　　10、推動實施創新驅動發展戰略。

　　11、跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。

　　12、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。

　　13、研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。

　　14、管理全市糧食、棉花和食糖等物資儲備，負責市級儲備糧棉行政管理。

　　15、根據國、省、湘潭和全市物資儲備總體發展規劃，統一負責糧食和物資儲備基礎設施建設和管理。

　　16、6負責糧食流通行業管理，擬訂行業發展規劃、政策措施，實施糧食流通和物資儲備、糧食質量有關標準和技術規范并監督執行。

　　17、提出全市能源發展戰略、規劃和政策建議，統籌協調和優化能源結構。

　　18、推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

　　19、擬訂并組織實施有關價格政策措施，組織制定省政府定價目錄中授權市級管理的重要商品、服務價格和收費標準。

　　20、指導、協調全市公共資源交易活動，牽頭開展社會信用體系建設，擬訂推進社會信用體系建設的規劃和政策措施，統籌推進統一的信用信息平臺建設，協調有關重大問題。

　　21、承擔第三產業、推動長江經濟帶發展、園區工作暨招商引資等市級議事協調機構的有關具體工作。

　　22、牽頭擬定全市國防動員、人民防空建設發展規劃，組織編制國防動員計劃、國防動員實施預案，指導城市防空襲方案制定。

　　23、完成市委市政府交辦的其他任務。

　�。ǘ�）機構設置

　　湘鄉市發展和改革局內設機構包括：我局系市人民政府工作部門,對外加掛湘鄉市糧食和物資儲備局牌子，內設機構包括辦公室、財務股、審批服務股、湘鄉市“兩型社會”建設綜合配套改革辦公室（簡稱“兩型辦”）等15個機構，下轄有湘鄉市重點建設事務中心、湘鄉市政府投資服務中心、價格認證中心等3個下屬單位，均未實行單獨核算。本部門共有編制人數89人，實有人數184人，其中在職92人，退休92人。

　　二、部門預算單位構成

　　湘鄉市發展和改革局只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市發展和改革局。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算1,435.29萬元，其中：一般公共預算撥款1,435.29萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款100萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1.85萬元，主要原因是執行中央八項規定及減少項目經費。

　　（二）支出預算：2026年本部門支出預算1435.29萬元，其中：一般公共服務支出1114.64萬元，國防支出40萬元，社會保障和就業支出126.47萬元，衛生健康支出64.49萬元，住房保障支出89.70萬元。支出較去年減少1.85萬元，主要原因是執行中央八項規定及減少項目經費。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1,435.29萬元，其中：一般公共服務支出1114.64萬元，占77.66%，國防支出40萬元，占2.79%，社會保障和就業支出126.47萬元，占8.81%，衛生健康支出64.49萬元，占4.49%，住房保障支出89.70萬元，占6.25%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算1319.29萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　�。ǘ�）項目支出：2026年本部門項目支出預算116萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出116萬元，主要用于價格認定專項經費支出10萬元，社會信用體系建設專項經費支出6萬元，政府投資項目評審專項經費20萬元；湘鄉市“十五五”規劃綱要編制40萬元，人防宣傳教育支出及法規學習培訓支出40萬元，用于組織有關部門建立群眾防空組織，群眾防空組織戰時擔負前線搶修、醫療救護、防火滅火、防疫滅菌、消毒和消除沾染、保障通信聯絡、搶救人員和搶運物資、維護社會治安等任務，平時應當協助防汛、防震等部門擔負搶險救災任務。根據本單位主要工作職責內容之一組織人民防空干部教育培訓，按照湘潭市辦年度考核內容，在黨校常設人防宣教課程，普及小學、初中人防知識教育，建立教育試點，及利用重要時節開展宣教活動。群眾防空組織應當根據人民防空主管部門制定的訓練大綱和訓練計劃進行專業訓練，我辦負責此項目具體實施。每年需新增1-2臺警報器，同時對已安裝的警報設備、短波、超短波、視頻會議系統等都需進行維護保養等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　2026年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出196.16萬元，比上年預算增加34.23萬元，增長21%，主要原因是本年度人員異動，薪級提資及公用經費標準提高。

　�。ǘ�）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為3.2萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費3.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算與2025年持平，主要是執行中央八項規定，厲行節約。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，我單位2026年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2026年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額9.2萬元，其中，貨物類采購預算6萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算3.2萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1,435.29萬元，其中，基本支出1319.29萬元，項目支出116萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

　　第二部分 2026年部門預算表

　　511001__湘鄉市發展和改革局部門預算公開表.xlsx