湘鄉市發展和改革局2019年部門預算說明

第一部分： 

1、職能職責：⑴、擬訂經濟社會發展規劃和年度計劃；⑵、調節國民經濟運行；⑶、推進經濟體制改革；⑷、引導和監管固定資產；⑸、推進產業結構戰略性調整和升級；⑹、促進區域協調發展；⑺、引導和調控市場；⑻、促進經濟社會協調發展；⑼、推進可持續發展；⑽、組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作；⑾、負責價費管理工作；⑿、承辦市委市政府交辦的其他事項。

2、機構設置

設11個內設機構：辦公室（政務服務股）、財務股、市“兩型社會”建設綜合配套改革辦公室、綜合改革股、固定資產投資股、農村經濟股、社會發展股、工業高技基礎能源股、環境保護地區股、價格調控股、價格和收費管理股。下屬事業單位5個：湘鄉市重點建設項目辦公室、湘鄉市價格監督檢查局、湘鄉市價格認證中心、湘鄉市招標投標協調指導辦公室、湘鄉市第三產業辦公室。

二、部門預算單位構成

發改局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有發改局本級。

本單位在職人員69人，離退休人員27人。有公車1輛。本單位擁有國有資產173.25萬元，辦公地點位于行政中心4樓、5樓。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括爭資引項前期工作等專項經費。

（一）收入預算，2019年年初預算數947.8728萬元，其中，一般公共預算撥款947.8728萬元，收入較去年增加163.8108萬元，主要是爭資引項前期工作經費增加。

（二）支出預算，2019年年初預算數947.8728萬元，其中，一般公共服務800.4272萬元，社會保障和就業支出78.1585萬元，衛生健康支出31.4039萬元，住房保障支出37.8832萬元。支出較去年增加163.8128萬元，主要是爭資引項前期工作經費支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入947.8728萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為616.8728萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為331萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：“兩型社會”引導資金支出20萬元，主要用于兩型領域“十大創建”活動；政府投資項目評審工作經費20萬元，主要用于政府投資項目評審等方面；爭資引項前期工作經費支出200萬元，主要用于爭取國省資金前期工作經費等。

2018年兩型社會建設項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為優，2019年爭資引項前期工作經費支出納入了財政績效評價。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款90.5954萬元，比2018年預算增加12.1054萬元，上升15.42%。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為75.9392萬元，其中，公務接待費50.5654萬元，公務用車購置及運行費25.3752萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25.3752萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算比2018年下降10.9%。

3、政府采購情況

2019年發改局政府采購預算總額8.6萬元，其中電腦預算5萬元；打印機預算2萬元；辦公桌預算1.6萬元。

4、政府購買服務情況

2019年發改局政府購買服務預算總額130萬元，其中，公共項目規劃、設計、可行性研究等專家評審服務預算80萬元；政府資金申報的專家評審服務預算30萬元；政府組織的行業布局等總體規劃研究服務預算20萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

134、湘鄉市發改局2019年部門預算.xls

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