第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年年初預算收入2080.41萬元，調整預算收入數為 2289.58萬元，主要原因是2021年撥付了中央普惠發展專項資金省級配套資金22萬元、追加了2019年度績效獎180萬元等。

與上年相比，收入減少630.12萬元，減少27.52%，主要是因為人員異動，人數減少、少了2020年工業產業結構調整專項資金320萬元等；支出減少575.19萬元，減少25.12%，主要是因為人員異動，人數減少、少了2020年工業產業結構調整專項資金支出320萬元等。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2289.58萬元，其中：財政撥款收入2289.58萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2289.58萬元，其中：基本支出2289.58萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入2289.58萬元，與上年相比，收入減少630.12萬元，減少27.52%，主要是因為人員異動，人數減少、少了2020年工業產業結構調整專項資金320萬元等；2021年度財政撥款支出2289.58萬元，與上年相比，支出減少575.19萬元，減少25.12%，主要是因為人員異動，人數減少、少了2020年工業產業結構調整專項資金支出320萬元等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2289.58萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少575.19萬元，減少25.12%，主要是因為人員異動，人數減少、少了2020年工業產業結構調整專項資金支出320萬元等。

 （二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2289.58萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出2069.22萬元，占90.38%；衛生健康支出支出73.02萬元，占3.19%；住房保障支出125.34萬元，占5.47%；農林水支出22萬元，占0.96%。

    （三）財政撥款支出決算具體情況

    2021年度財政撥款支出年初預算數為2080.41萬元，支出決算數為2289.58萬元，完成年初預算的110.05%，其中：

    1、一般公共服務支出（類）社會保障和就業支出（款）行政運行（項）。

    年初預算為1882.06萬元，支出決算為2069.22萬元，完成年初預算的109.94%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了2019年度績效獎180萬元等且列入了2021年預算支出。

    2、一般公共服務支出（類）衛生健康支出（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為73.02萬元，支出決算為73.02萬元，完成年初預算的100%。

    3、一般公共服務支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為125.34萬元，支出決算為125.34萬元，完成年初預算的100%。

    4、一般公共服務支出（類）農林水支出（款）普惠金融發展支出（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省級專項資金列入了2021年財政撥款支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2289.58萬元，其中：人員經費1838.54萬元，占基本支出的80.30%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費及三支一扶人員工資補助；公用經費451.04萬元，占基本支出的19.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費及勞動保障監察、仲裁調解、社會保險經辦機構業務專項支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.76萬元，支出決算為5.17萬元，完成預算的43.96%，其中：

    因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

    公務接待費支出預算為1.96萬元，支出決算為1.96萬元，完成預算的100%。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為9.8萬元，支出決算為3.21萬元，完成預算的32.75%，決算數小于預算數的主要原因是通過市公車平臺調車及有部份費用款及時結算列支。與上年相比增加）0.22萬元，增長6.8%。

   （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.96萬元，占37.9%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.21萬元，占62.1%。其中：

    1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為1.96萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓155人次，主要是社保基金“防風險、堵漏洞”迎國、省檢及疫情工作開展需要發生的接待支出。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.21萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.21萬元，主要是社保基金“防風險、堵漏洞”迎國、省檢及疫情工作開展需要支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出451.04萬元，與年初預算數基本一致。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.13萬元，用于召開社會保險和就業工作會議，人數208人次，內容為社會保險和就業工作安排及業務布置；開支培訓費3.63萬元，用于開展社會保險和就業工作及勞動者維權業務培訓，人數656人次，內容為社會保險和就業工作及勞動者維權業務培訓。

十一、政府采購支出說明

    本部門2021年度政府采購支出總額45.6萬元，其中：政府采購貨物支出28.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出16.8萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是勞動保障監察用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

   （1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目4個，共涉及資金206萬元，占一般公共預算項目支出總額的50.24%。

組織對“就業服務中心業務經費”“社會保險業務管理”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出206萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。2021年，我局榮獲“湖南省文明衛生單位”“湘潭市文明單位”“湘潭市無煙單位”稱號。2021年“電力湘軍”獲得全國“最受關注勞務品牌”和“行業引領類勞務品牌”。勞動保障監察大隊獲評2021年全國清理整頓人力資源市場秩序專項行動先進單位。2021年養老保險待遇核查“回頭看”工作獲湘潭市通報表彰。從績效評價情況來看，由于我局堅持“民生為本、人才優先”工作主線，扎實做好穩就業、保居民就業、社會保障、構建和諧勞動關系、人事人才等工作，各項工作進展順利，取得了較好成績，圓滿完成了全年各項工作任務，績效評價良好，有力推動了我市人力資源和社會保障事業健康持續發展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

    (一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的預算撥款。

    (二)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (四)“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (五)機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2021年人社局決算公開報表.xls