2024年湘鄉市人力資源和社會保障局部門預算公開說明

 

目  錄

 

第一部分  2024年度部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2024年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表

18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

職能職責:我局是市政府綜合管理組成局。主要工作職能是：

（一）貫徹執行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬定具體實施方案；擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃并組織實施；負責全市人力資源和社會保障工作綜合管理、監督指導、協調服務。

 （二）負責全市人力資源開發綜合管理。擬訂并組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全市促進就業工作。執行統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系；組織落實就業援助制度；承擔全市創業培訓服務工作的總體計劃、技術指導、組織實施和質量監控，協調、監督創業扶助政策的落實；負責創業貸款的管理和貼息服務工作；組織落實職業資格制度相關政策，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度；貫徹執行高校畢業生就業政策，執行高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

（四）統籌建立全市覆蓋城鄉的社會保障體系；組織養老、失業、工傷及其補充保險政策和標準；貫徹執行養老保險省級統籌辦法和全省統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。對全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金實施管理和監督制度；編制全市相關社會保險基金預決算草案；會同有關部門實施全民參保計劃。

（五）負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息報送，擬訂應對預案，實施預防和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商機制；監督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（七）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，組織實施事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，綜合管理全市專業技術人員和專業技術隊伍建設工作，綜合管理全市專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作；推進職稱制度改革，管理專業技術人員的職稱評審工作；按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同簽訂等人事綜合管理工作。

（八）貫徹執行農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，會同有關部門協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（九）負責全市企事業單位工資收入分配綜合管理；貫徹執行企事業單位人員工資收入分配政策；建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；負責審核事業單位及人員的工資、獎金、績效工資標準和退休費，執行企事業單位人員福利和退休政策。

（十）承擔為民辦實事考核辦公室日常工作，具體組織實施全市重點民生實事考核。根據市政府授權綜合管理全市獎勵表彰工作；承擔全市評比達標表彰工作。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（十二）職能轉變。深入推進減政放權、放管結合、優化服務改革，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，減少職業資格許可和認定等審批事項，執行國家職業資格目錄清單管理，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

二、部門預算單位構成

湘鄉市人力資源社會保障局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有湘鄉市人力資源社會保障局部門本級。二級機構有湘鄉市社會保險服務中心、湘鄉市就業服務中心、湘鄉市勞動保障監察大隊、湘鄉市人力資源服務中心、湘鄉市考試和職業技能鑒定中心、湘鄉市勞動人事爭議仲裁院、湘鄉市工傷保險服務中心、湘鄉市人力資源和社會保障培訓中心、湘鄉市人力資源和社會保障信息中心。內設機構有辦公室、法規信訪股、專業技術人員管理股、工資福利股、事業單位人事管理股、考核獎懲股、職工養老保險股等十四個。

在職人員142人，退休63人；公車 1 輛。單位固定資產 2155.4萬元，其中辦公樓2棟辦公用房面積11125平方米 。

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算 2233.23  萬元，其中，一般公共預算撥款 2233.23萬元，政府性基金預算撥款 0  萬元，國有資本經營預算撥款  0 萬元，納入專戶管理的非稅收入  0 萬元。收入較去年減少  1810.16萬元，主要是就業專項資金年初未列入預算，年末決算按中央、省市下達資金進行決算編制。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算2233.23 萬元，其中，社會保障和就業支出2000.03萬元，衛生健康支出91.02萬元，住房保障支出142.18 萬元。支出較去年減少  1810.16 萬元，主要是就業專項資金年初未列入預算，年末決算按中央、省市下達資金進行決算編制。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算 2233.23 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數  1925.23 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算  308 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保險經辦機構支出74萬元，主要用于社會保險經辦機構業務支出等方面；就業服務中心業務費40萬元，主要用于促進就業工作；人事關系檔案信息化管理和維護支出20萬元，主要用于人事關系檔案整理及電子化管理等；全市事業單位人員年度考核獎勵支出28萬元，主要用于支付全市事業單位人員年度考核中獲二等功、三等功、嘉獎人員獎勵及證書、獎章等；新進事業單位人員培訓和綜合管理支出7萬元，主要用于付新進事業單位人員的轉正培訓等方面；保險基金宣傳、征繳及管理支出35萬元，主要用于支付全市保險基金政策、業務宣傳印制、基金征繳及基金監督管理等方面的支出；勞動保障監察和勞動爭議仲裁支出40萬元，主要用于農民工工資集中清理、勞動人事關系爭議仲裁等方面；社會保障卡和信息化管理工作業務費6萬元，主要用于社會保障卡應用宣傳及管理支出；民營企業專業技術人員職務任職資格評價工作業務費8萬元，主要用于民營企業人員崗位設置管理和職稱評審的資料印刷和培訓等；事業單位工作人員招聘考試考核經費50萬元，主要用于全市事業單位工作人員招聘考試考核工作。

五、政府性基金預算支出

   2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

  （一）機關運行經費：2024年本部門行政事業單位的機關運行經費 282.99萬元，比上年預算增加6.11萬元，增長2.16%，主要原因是差旅費增加。

  （二）“三公”經費預算：2024年本部門機關行政事業單位“三公”經費預算數為8.8 萬元，其中，公務接待費 4萬元，公務用車購置及運行費  4.8 萬元（其中，公務用車購置費  0 萬元，公務用車運行費  4.8 萬元），  因公出國（境）費   0 萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少  1 萬元，主要是壓縮開支。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算 1  萬元。擬召開人社工作會議，人數250人次，內容為人社工作總結和社保基金征繳部署會議；培訓費預算 2  萬元，擬召開人社業務政策培訓，人數500人次，內容為人社業務政策培訓。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額   20萬元，其中，貨物類采購預算 20 萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2024年本部門政府購買服務預算總額  0 萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前，本部門共有公務用車  1 輛，其中，機要通信用車 0  輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設備   0臺。2023年擬新增配置公務用車  0輛，其中，機要通信用車  0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車  0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設備  0 臺。

（七）預算績效目標說明：2024年所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為  2233.23 萬元，其中，基本支出  1925.23 萬元，項目支出  308  萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

部門預算公開表(功能科目到明細).xlsx