湘鄉市人力資源和社會保障局2020年部門預算公開說明

 

目  錄

第一部分  湘鄉市人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  湘鄉市人力資源和社會保障局2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉市人力資源和社會保障局2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

 

 

湘鄉市人力資源和社會保障局2020年部門預算說明

 

第一部分： 單位概況

職能職責:我局是市政府綜合管理組成局。主要工作職能是：

一、貫徹執行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬定具體實施方案；擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃并組織實施；負責全市人力資源和社會保障工作綜合管理、監督指導、協調服務。

    二、負責全市人力資源開發綜合管理。擬訂并組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

    三、負責全市促進就業工作。執行統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系；組織落實就業援助制度；承擔全市創業培訓服務工作的總體計劃、技術指導、組織實施和質量監控，協調、監督創業扶助政策的落實；負責創業貸款的管理和貼息服務工作；組織落實職業資格制度相關政策，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度；貫徹執行高校畢業生就業政策，執行高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

    四、統籌建立全市覆蓋城鄉的社會保障體系；組織養老、失業、工傷及其補充保險政策和標準；貫徹執行養老保險省級統籌辦法和全省統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。對全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金實施管理和監督制度；編制全市相關社會保險基金預決算草案；會同有關部門實施全民參保計劃。

    五、負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息報送，擬訂應對預案，實施預防和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

六、統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商機制；監督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

七、會同有關部門指導事業單位人事制度改革，組織實施事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，綜合管理全市專業技術人員和專業技術隊伍建設工作，綜合管理全市專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作；推進職稱制度改革，管理專業技術人員的職稱評審工作；按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同簽訂等人事綜合管理工作。

八、貫徹執行農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，會同有關部門協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

九、負責全市企事業單位工資收入分配綜合管理；貫徹執行企事業單位人員工資收入分配政策；建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；負責審核事業單位及人員的工資、獎金、績效工資標準和退休費，執行企事業單位人員福利和退休政策。

十、承擔為民辦實事考核辦公室日常工作，具體組織實施全市重點民生實事考核。根據市政府授權綜合管理全市獎勵表彰工作；承擔全市評比達標表彰工作。

十一、完成市委、市政府交辦的其他任務。

十二、職能轉變。深入推進減政放權、放管結合、優化服務改革，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，減少職業資格許可和認定等審批事項，執行國家職業資格目錄清單管理，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

二、機構設置

湘鄉市人力資源社會保障局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有湘鄉市人力資源社會保障局部門本級。二級機構有湘鄉市社會保險服務中心、湘鄉市就業服務中心、湘鄉市勞動保障監察大隊、湘鄉市人力資源服務中心、湘鄉市考試和職業技能鑒定中心、湘鄉市勞動人事爭議仲裁院、湘鄉市工傷保險服務中心、湘鄉市人力資源和社會保障培訓中心、湘鄉市人力資源和社會保障信息中心。內設機構有辦公室、法規信訪股、專業技術人員管理股、工資福利股、事業單位人事管理股、考核獎懲股、職工養老保險股等十四個。

在職人員158人，退休 55人；公車 1 輛。單位固定資產 2155.4萬元，其中辦公樓2棟辦公用房面積11125平方米 。

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括本級預算。收入只有一般公共預算收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括“三支一扶”志愿者經費、全市事業單位人員年度考核獎勵、新進事業單位人員培訓、人事檔案整理經費、保險經辦機構業務費、勞動保障監察及勞動爭議仲裁等20項業務專項經費。

1、收入預算：2020年年初部門預算撥款2148.88萬元，其中:一般公共預算撥款2148.88萬元，無政府性基金預算撥款，無國有資本經營預算撥款，無納入專戶管理的非稅收入。收入較上年年初預算增加了50.9萬元，主要是預發績效考核獎列入了年初部門預算。

2、支出預算：2020年年初部門預算撥款2148.88萬元，其中：一般公共服務29萬元，社會保障和就業支出1960.02萬元，醫療和衛生支出70.73萬元，住房保障支出89.13萬元。支出較去年預算增加了50.9萬元，主要預發績效考核獎列入了年初部門預算等。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入2148.88萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：2020年年初部門預算撥款1518.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、業務專項支出：2020年年初部門預算撥款630萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：社會保險經辦機構支出304萬元，主要用于社會保險經辦機構業務支出等方面；人事關系檔案整理支出35萬元，主要用于人事關系檔案整理及電子化管理等；“三支一扶”志愿者支出29 萬元，主要用于支付9名三支一扶人員的工資發放及社會保險繳納等；全市事業單位人員年度考核獎勵支出33萬元，主要用于支付全市事業單位人員年度考核中獲二等功、三等功、嘉獎人員獎勵及證書、獎章等；新進事業單位人員培訓和綜合管理支出10萬元，主要用于付新進事業單位人員的轉正培訓等方面；死亡信息舉報及追回冒領基金獎支出10萬元，主要用于付提供待遇享受人員死亡信息舉報信息費及提供信息按追回冒領基金獎等方面；保險基金宣傳、征繳及管理支出77萬元，主要用于支付全市保險基金政策、業務宣傳印制、基金征繳及基金監督管理等方面的支出；勞動保障監察和勞動爭議仲裁支出88萬元，主要用于農民工工資集中清理、勞動人事關系爭議仲裁等方面；社會保障卡的管理工作支出15萬元，主要用于社會保障卡應用宣傳及管理支出；事業單位人員崗位設置管理和職稱評審工作經費10萬元，主要用于事業單位人員崗位設置管理和職稱評審的資料印刷和培訓等待；職業技能鑒定考試考核經費19萬元，主要用于職業技能鑒定考試考核工作。我局是部門整體支出預算績效管理單位。

三、預算績效情況

2020年我單位部門整體支出納入了財政績效評價。2020年有保險基金宣傳、培訓、會議、耗材、人事檔案整理、勞動保障監察大隊專項行動、事業單位人員年度考核獎勵、就業服務中心業務費、社會保險服務中心業務經費、企業社會養老保險征繳工作經費七個業務項目納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款210.79萬元，比2019年預算減少 22.94萬元，下降9.81%。下降原因是公用支出標準調低。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為4.68萬元，其中，公務接待費1.68萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，無公務用車購置費，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費無。2020年“三公”經費預算較2019年減少4.6萬元，主要是公務接待費和公務用車費減少。

3、政府采購情況

2020年湘鄉市人力資源和社會保障局無政府采購預算。

4、政府購買服務情況

2020年湘鄉市人力資源和社會保障局政府購買服務預算總額14萬元（物業管理）。

5、國有資產占用情況

2020年，本單位共有車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設備無；單位價值100萬元以上專用設備無。

 

第三部分：名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

湘鄉市人社局2020部門預算公開表.xlsx

2020年部門整體支出績效目標申報表.xls

2020年項目支出績效目標申報表.xls