目 錄

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng) 目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

七、名詞解釋

 

 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出 )(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出 )(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支 出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支 出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì) 分類(lèi)）

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì) 分類(lèi)）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支 情況。

 

 

 

 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、我單位是水利局下轄的獨(dú)立核算的二級(jí)單位，主要職  責(zé)職能是：認(rèn)真貫徹實(shí)施中華人民共和國(guó)《水土保持法》、《 水土保持法實(shí)施條例》及湖南省《實(shí)施<中華人民共和國(guó)水土  保持法>辦法》、依法編制本市境內(nèi)水土保持規(guī)劃，報(bào)同級(jí)人  民政府批準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)防治水土流失，對(duì)水土保持區(qū)進(jìn) 行預(yù)防監(jiān)督，對(duì)水土流失動(dòng)態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告；負(fù)責(zé) 有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持 設(shè)施的驗(yàn)收工作；指導(dǎo)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)水土保 持規(guī)費(fèi)征收。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘鄉(xiāng)市水土保持站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位在職人員11人， 離退休人員9人。本單位無(wú)公車(chē)。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)112.76 萬(wàn)元，其中辦公樓1棟2,043.41平方米等，湘鄉(xiāng)市水土保持站 無(wú)下轄機(jī)構(gòu)，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

湘鄉(xiāng)市水土保持站只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編 制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市水土保持站。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)

有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等 單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算164.66萬(wàn)元，其中：一般公 共預(yù)算撥款164.66萬(wàn)元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非 稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)

營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加40.67萬(wàn) 元，主要原因是工資調(diào)整、異動(dòng)等原因。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算164.66萬(wàn)元，

其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.13萬(wàn)  元，農(nóng)林水支出131.52萬(wàn)元，住房保障支出11.6萬(wàn)元。支出較 去年增加40.67萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整、異動(dòng)等原因。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算164.66萬(wàn)元，

其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.41萬(wàn)元，占8.75%，衛(wèi)生健康支 出7.13萬(wàn)元，占4.33%，農(nóng)林水支出131.52萬(wàn)元，占79.88%，

住房保障支出11.6萬(wàn)元，占7.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算164.66萬(wàn)

元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的 各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公 費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，主 要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支 出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng) 費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公 ”經(jīng)費(fèi)   預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn) 行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0  萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算  較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元 ,我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我

單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論 壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額   10萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元 ；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至

2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用  車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備 的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，

其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0  輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備 的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)， 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目   標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為164.66萬(wàn) 元，其中，基本支出164.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效  目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及  印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān) 用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi) 、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公 ”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“

三公 ”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公 務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接 待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）， 以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映

單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi) 、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

302002__湘鄉(xiāng)市水土保持站部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表+.xlsx