湘鄉(xiāng)市國土資源局2019年部門預(yù)算說明

第一部分：

1、職能職責(zé)

主要職責(zé)是：我單位是市政府綜合管理部門，承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、自然資源的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)全市耕地保護(hù)工作，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理，承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬制定土地、礦產(chǎn)資源參與宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的辦法措施；開展國土資源對(duì)外合作與交流，推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全市測繪工作；負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)，管理全市的國家測繪基準(zhǔn)和測量控制系統(tǒng)，指導(dǎo)監(jiān)督各類測繪成果的管理和測量標(biāo)志的保護(hù)；負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記發(fā)證工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局下設(shè)17個(gè)股室、隊(duì)所，2個(gè)分局、18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、湘鄉(xiāng)市國土資源局部門本級(jí)

2、湘鄉(xiāng)市國土資源局城區(qū)分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心所

本單位在職人員246人，離退休人員51人。有公車1輛。本單位擁有國有資產(chǎn)2906.42萬元，其中辦公樓20棟13400平方米，價(jià)值1786.94萬元；車輛1臺(tái)，價(jià)值39.08萬元；專用設(shè)備558.51萬元；辦公設(shè)備395.84萬元；家具用具及其他126.05萬元。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級(jí)與所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括地質(zhì)災(zāi)害防治等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2882.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2517.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款15.00萬元，納入專戶管理的非稅收入350.00萬元。收入較去年減少749.93萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款收入減少、納入專戶管理的收入減少。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2882.16萬元，其中，一般公共服務(wù)2882.16萬元。支出較去年減少749.93萬元，主要是基本支出較去年減少270.53萬元，項(xiàng)目支出較去年減少479.40萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入2517.16萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2041.56萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為475.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：辦公場所消除安全隱患、維穩(wěn)加固支出60.00萬元，主要用于辦公樓維修加固；全國6.25國土日宣傳、法律培訓(xùn)國土資源大會(huì)支出20.00萬元，主要用于6.25國土日宣傳及全法律法規(guī)培訓(xùn)等方面；征地拆遷項(xiàng)目15萬元，主要用于征地拆遷項(xiàng)目交通費(fèi)、辦公費(fèi)等方面；土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)相關(guān)支出90.6萬元，主要用于基準(zhǔn)地價(jià)更新及補(bǔ)充完善,2018年度耕地質(zhì)量更新評(píng)價(jià)與監(jiān)測,2018年度區(qū)域建設(shè)用地節(jié)約集約利用更新評(píng)價(jià)項(xiàng)目等方面；基礎(chǔ)測繪及國家大地2000坐標(biāo)轉(zhuǎn)換68萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)各類地理空間數(shù)據(jù)2000坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換工作、部份老城區(qū)及棋梓等鄉(xiāng)鎮(zhèn)約8平方公里的基礎(chǔ)測繪；地質(zhì)災(zāi)害防治支出37萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)監(jiān)測巡查，組織地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急避險(xiǎn)演練、地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)等方面；建設(shè)用地報(bào)批、向上爭資引項(xiàng)支出25萬元，重要用于建設(shè)用地報(bào)批、土地整理資金爭取等方面；土地礦產(chǎn)執(zhí)法專項(xiàng)支出97萬元，主要用于土地衛(wèi)片執(zhí)法、控制和拆除違法建設(shè)工作、安全生產(chǎn)、非法采、洗砂治理工作、2019年礦山超深越界檢測等方面；試點(diǎn)縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出40萬元，主要用于基層所高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管理交通費(fèi)、辦公費(fèi)等方面；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目支出20萬元，主要用于基層所實(shí)施項(xiàng)目產(chǎn)生的交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)等方面；湘鄉(xiāng)鋁廠遺留鋰渣風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目3萬元，主要用于湘鄉(xiāng)鋁廠遺留鋰渣風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目管理支出。

2018年辦公場所消除安全隱患、維穩(wěn)加固、征地拆遷項(xiàng)目、土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)相關(guān)支出、基礎(chǔ)測繪、服務(wù)性收費(fèi)稅金等支出、協(xié)稅、護(hù)稅征收工作經(jīng)費(fèi)、建設(shè)用地報(bào)批、向上爭資引項(xiàng)專項(xiàng)支出、土地礦產(chǎn)執(zhí)法專項(xiàng)支出等項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)。財(cái)政績效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。2019年公場所消除安全隱患、維穩(wěn)加固、土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)相關(guān)支出、國家大地2000坐標(biāo)轉(zhuǎn)換與基礎(chǔ)測繪、土地礦產(chǎn)執(zhí)法專項(xiàng)支出、地質(zhì)災(zāi)害防治等項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款248.73萬元，比2018年預(yù)算減少31.76萬元，下降11.32 %。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為71.78萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)68.78萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.00萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少103.58萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。

3、政府采購情況

2019年本單位政府采購預(yù)算總額100萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算70萬元。

4、政府購買服務(wù)情況

2019年本單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額151萬元，其中2019年土地供應(yīng)計(jì)劃及土地儲(chǔ)備計(jì)劃編制預(yù)算17萬元；湘鄉(xiāng)市2018年度耕地質(zhì)量等別更新與監(jiān)測評(píng)價(jià)工作預(yù)算14萬元；2018年度區(qū)域建設(shè)用地節(jié)約集約利用更新評(píng)價(jià)預(yù)算23萬元；國家大地2000坐標(biāo)轉(zhuǎn)換、更新修補(bǔ)測繪預(yù)算68萬元；2019年礦山超深越界檢測預(yù)算29萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

詳見附件

2019年部門預(yù)算公開湘鄉(xiāng)市國土資源局.docx