目  錄

第一部分 湘鄉(xiāng)市自然資源局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湘鄉(xiāng)市自然資源局2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
1、部門收入預(yù)算情況說明
2、部門支出預(yù)算情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算情況說明
三、預(yù)算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務(wù)情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 湘鄉(xiāng)市自然資源局2020年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算表

11、項目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
17、項目支出績效目標(biāo)申報表

 

 

 

 

 

湘鄉(xiāng)市自然資源局2020年部門預(yù)算說明

 

第一部分： 單位概況

一、 職能職責(zé)

依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)。擬訂土地、礦產(chǎn)、水等自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等相關(guān)管理辦法并貫徹實施。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實施嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃實施管理。承辦需報國務(wù)院和省、市人民政府審批的各類建設(shè)項目農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收的審核、報批工作。負(fù)責(zé)自然資源安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及相關(guān)部門落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、湘鄉(xiāng)市自然資源局本級及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我局只有本級，沒有二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有湘鄉(xiāng)市自然資源局本級，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、法規(guī)股、審批服務(wù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益股（自然資源開發(fā)利用股）、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、建設(shè)項目審批股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)地質(zhì)管理股、測繪地理信息管理股、自然資源督察股（資源利用監(jiān)管股）、財務(wù)股、人事股、機(jī)關(guān)黨委。不動產(chǎn)登記中心；下設(shè)1個分局、19個中心所，包括經(jīng)開區(qū)分局、包括湘鄉(xiāng)市自然資源局城區(qū)中心所、梅橋中心所、山棗中心所、栗山中心所、中沙中心所、虞唐中心所、金石中心所、潭市中心所、棋梓中心所、毛田中心所、壺天中心所、翻江中心所、龍洞中心所、月山中心所、金藪中心所、東郊中心所、泉塘中心所、白田中心所、育塅中心所。

2、本單位在職人員289人，離退休人員71人。本單位擁有國有資產(chǎn)2141.9216萬元，其中辦公樓2棟2103.05平方米。車輛1臺，價值39.08萬元；房屋及構(gòu)筑物1012.3564萬元；專用設(shè)備34.5755萬元；通用設(shè)備837.6115萬元；家具用具及其他257.1688萬元。固定資產(chǎn)累計折舊902.2727萬元。  

 

第二部分：部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括地質(zhì)災(zāi)害防治等專項經(jīng)費。

1、收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)3653.0013萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3283.0013萬元，政府性基金預(yù)算撥款20萬元，納入專戶管理的非稅收入350萬元。收入較去年增加770.8413 萬元，主要是因為機(jī)構(gòu)改革，單位合并，預(yù)算收入增加。

2、支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)3653.0013萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出298.415萬元，衛(wèi)生健康支出127.2546萬元，自然資源海洋氣象等支出3063.971萬元，住房保障支出163.3607萬元。支出較去年增加770.8413 萬元，主要是因為機(jī)構(gòu)改革，單位合并，預(yù)算支出增加。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入3283.0013萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2566.6013萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2、項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為716.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：自然資源執(zhí)法專項支出100萬元，主要用于：主要用于土地衛(wèi)片執(zhí)法、控制和拆除違法建設(shè)工作、安全生產(chǎn)、非法采、洗砂治理工作；辦公場所消除安全隱患及辦公購置支出170.00萬元，主要用于辦公樓維修加固；基礎(chǔ)測繪24萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)各類地理空間基礎(chǔ)測繪；湘鄉(xiāng)鋁廠遺留鋰渣風(fēng)險管控項目25萬元，主要用于湘鄉(xiāng)鋁廠遺留鋰渣風(fēng)險管控項目管理支出。征地拆遷項目10萬元，主要用于征地拆遷項目交通費、辦公費等方面；執(zhí)收業(yè)務(wù)費項目141.4萬元，主要用于物業(yè)費、界址釘采購及埋設(shè)、不動產(chǎn)登記及檔案整理等；2020年土地變更調(diào)查項目10萬元，主要用于   建設(shè)用地報批、向上爭資引項支出25萬元，重要用于建設(shè)用地報批、土地整理資金爭取等方面；全國6.25國土日宣傳、法律培訓(xùn)國土資源大會支出20.00萬元，主要用于6.25國土日宣傳及全法律法規(guī)培訓(xùn)等方面；土地儲備業(yè)務(wù)相關(guān)支出16萬元，主要用于基準(zhǔn)地價更新及補(bǔ)充完善,2019年度耕地質(zhì)量更新評價與監(jiān)測,2019年度區(qū)域建設(shè)用地節(jié)約集約利用更新評價項目等方面；雙評價雙評估項目55萬元，主要用于湘鄉(xiāng)市村莊規(guī)劃等支出；協(xié)稅護(hù)稅征收工作經(jīng)費項目120萬元，主要用于不動產(chǎn)物業(yè)管理費、征收手續(xù)費、差旅費、會議費等。

三、預(yù)算績效情況

2019年公場所消除安全隱患、維穩(wěn)加固、土地儲備業(yè)務(wù)相關(guān)支出、國家大地2000坐標(biāo)轉(zhuǎn)換與基礎(chǔ)測繪、土地礦產(chǎn)執(zhí)法專項支出、地質(zhì)災(zāi)害防治等項目支出納入了財政績效評價。財政績效評價結(jié)果為良好，2020年辦公場所安全隱患消除及設(shè)備購置項目、基礎(chǔ)測繪項目、土地儲備相關(guān)業(yè)務(wù)支出、地質(zhì)災(zāi)害防治支出、土地礦產(chǎn)執(zhí)法專項、湘鄉(xiāng)鋁廠遺留鋰渣風(fēng)險管控滲濾液處理站運營項目、雙評價雙評估項目、協(xié)稅護(hù)稅征收工作經(jīng)費項目、執(zhí)收業(yè)務(wù)費項目支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年本單位或部門的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款324.5643萬元，比2019年預(yù)算增加75.83萬元，上升30.49%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為63萬元，其中，公務(wù)接待費60萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費3 萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)是81.78萬元，2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少18.78萬元，主要是因為厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

3、政府采購情況

2020年本單位政府采購預(yù)算總額276.65 萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算106.65萬元、政府采購工程預(yù)算170.00萬元、

4、政府購買服務(wù)情況

2020年本 單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額1526.00萬元，其中，2020年土地變更調(diào)查項目預(yù)算10萬元；建設(shè)用地節(jié)約集約利用評優(yōu)評先預(yù)算6萬元；2020年土地供應(yīng)土地儲備計劃預(yù)算20萬元；雙評價雙評估預(yù)算55萬元；更新修補(bǔ)測繪預(yù)算25萬元；信息化建設(shè)預(yù)算106萬元；湖南省第三次國土資源調(diào)查預(yù)算281萬元；礦產(chǎn)執(zhí)法技術(shù)服務(wù)預(yù)算55萬元；國土資源驗收評估服務(wù)預(yù)算142萬元；地質(zhì)災(zāi)害防治服務(wù)預(yù)算18萬元；礦山、砂石等資源開發(fā)利用方案規(guī)劃編制預(yù)算100萬元；村莊規(guī)劃預(yù)算320萬元；空間規(guī)劃預(yù)算350萬元；內(nèi)部控制制度建設(shè)預(yù)算13萬元。

 

第三部分、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 附件：

自然資源局2020部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

自然資源局-2020年部門整體支出、項目支出績效目標(biāo)申報表.xls