2021年部門預算公開參考模板

 

目  錄

第一部分 湘鄉市自然資源局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 湘鄉市自然資源局2021年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 湘鄉市自然資源局2021年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

 

 

湘鄉市自然資源局2021年部門預算說明

 

第一部分： 單位概況

一、 職能職責

依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。擬訂土地、礦產、水等自然資源和國土空間規劃及測繪等相關管理辦法并貫徹實施。負責自然資源調查監測評價。負責自然資源統一確權登記工作。負責自然資源資產有償使用工作。負責自然資源的合理開發利用。負責建立空間規劃體系并監督實施。負責統籌國土空間生態修復。負責組織實施嚴格的耕地保護制度。負責管理地質勘查相關工作。負責地質災害預防和治理。負責礦產資源管理工作。負責測繪地理信息管理工作。推動自然資源領域科技發展。負責城鄉規劃實施管理。承辦需報國務院和省、市人民政府審批的各類建設項目農用地轉用和土地征收的審核、報批工作。負責自然資源安全生產監督管理。對各鄉鎮人民政府及相關部門落實黨中央、國務院關于自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。

二、機構設置

納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、湘鄉市自然資源局本級及內設機構

我局只有本級，沒有二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有湘鄉市自然資源局本級，內設機構包括辦公室、法規股、審批服務股、自然資源調查監測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益股（自然資源開發利用股）、國土空間規劃股、國土空間用途管制股、建設項目審批股、國土空間生態修復股、耕地保護監督股、礦產地質管理股、測繪地理信息管理股、自然資源督察股（資源利用監管股）、財務股、人事股、機關黨委。不動產登記中心；下設1個分局、19個中心所，包括經開區分局、包括湘鄉市自然資源局城區中心所、梅橋中心所、山棗中心所、栗山中心所、中沙中心所、虞唐中心所、金石中心所、潭市中心所、棋梓中心所、毛田中心所、壺天中心所、翻江中心所、龍洞中心所、月山中心所、金藪中心所、東郊中心所、泉塘中心所、白田中心所、育塅中心所。

2、本單位在職人員295人，離退休人員73人。本單位擁有國有資產2141.9216萬元，其中辦公樓2棟2103.05平方米。車輛1臺，價值39.08萬元；房屋及構筑物1012.3564萬元；專用設備34.5755萬元；通用設備837.6115萬元；家具用具及其他257.1688萬元。固定資產累計折舊1070.7464萬元。  

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括地質災害防治等專項經費。

1、收入預算  2021年年初預算數3864.8128萬元，其中，一般公共預算撥款3834.8128萬元，政府性基金預算撥款30萬元。收入較去年增加211.8115 萬元，主要是專項收入減少，經費撥款增加。

2、支出預算  2021年年初預算數3864.8128萬元，其中，社會保障和就業支出307.7684萬元，衛生健康支出140.5322萬元，自然資源海洋氣象等支出3164.4469萬元，住房保障支出252.0653萬元。支出較去年增加211.8115萬元，主要原因是2021年人員經費增加。

二、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入3834.8128萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2021年年初預算數為3364.8182萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出  2021年年初預算數為500萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：自然資源執法專項支出100萬元。主要用于土地衛片執法、控制和拆除違法建設工作、安全生產、非法采、洗砂治理工作；辦公場所消除安全隱患及辦公購置支出30.00萬元，主要用于辦公樓維修加固；基礎測繪20萬元，主要用于轄區內各類地理空間基礎測繪；湘鄉鋁廠遺留鋰渣風險管控項目25萬元，主要用于湘鄉鋁廠遺留鋰渣風險管控項目管理支出。執收業務費項目140萬元，主要用于物業費、界址釘采購及埋設、不動產登記及檔案整理等；2020年土地變更調查項目10萬元，建設用地報批、向上爭資引項支出20萬元，重要用于建設用地報批、土地整理資金爭取等方面；全國6.25國土日宣傳、法律培訓國土資源大會支出20.00萬元，主要用于6.25國土日宣傳及全法律法規培訓等方面；土地儲備業務相關支出30萬元，主要用于基準地價更新及補充完善,2020年度耕地質量更新評價與監測,2020年度區域建設用地節約集約利用更新評價項目等方面；雙評價雙評估項目23萬元，主要用于湘鄉市村莊規劃等支出；地質災害防治支出12萬元，主要用于地質災害防治工作中交通費、加班費等；協稅護稅征收工作經費項目70萬元，主要用于不動產物業管理費、征收手續費、差旅費、會議費等。

三、預算績效情況

2020年辦公場所安全隱患消除及設備購置項目、基礎測繪項目、土地儲備相關業務支出、地質災害防治支出、土地礦產執法專項、湘鄉鋁廠遺留鋰渣風險管控滲濾液處理站運營項目、雙評價雙評估項目、協稅護稅征收工作經費項目、執收業務費項目支出納入了財政績效評價。財政績效評價結果為良好，2021年辦公場所消除安全隱患及辦公購置項目、土地儲備業務項目、自然資源執法專項、協稅護稅征收工作經費項目、執收業務費項目支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款563.9025萬元，比2020年預算增加239.3382萬元，上升73.74%。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為36.8萬元，其中，公務接待費32萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少26.2萬元，主要是因為厲行節約、嚴格控制公務接待。

3、政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額15 萬元，其中，政府采購貨物預算15萬元。

4、政府購買服務情況

2021年單位政府購買服務預算總額125萬元，其中，2020年土地變更調查項目預算10萬元； 2020年土地供應土地儲備計劃預算20萬元；雙評價雙評估預算23萬元；更新修補測繪預算25萬元；地質災害防治服務預算12萬元；湘鄉鋁廠遺留鋰渣風險管控滲濾液處理站運營項目25萬元；建設用地節約集約利用評優評先項目10萬元。

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。