第一部分  部門職責、機構設置

一、部門職責

    我局為政府組成局，擔負著貫徹執(zhí)行國家、省、市有關交通工作的方針、政策和法律、法規(guī)的職能，制訂全市公路、水路交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和管理的規(guī)范性文件，并負責組織實施。主要有如下職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)。組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃，擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進交通運輸方式融合。

（二）組織擬訂并監(jiān)督實施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。負責全市交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。

（三）承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織擬訂全市道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。指導全市城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租車行業(yè)管理工作。

（四）承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理等工作。

（五）負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定權限審批、核準全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。

（六）承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。

（七）監(jiān)督、指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。

（八）擬訂地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

（九）承擔縣、鄉(xiāng)、農(nóng)村道路的建設和管養(yǎng)工作。

（十）負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管。

（十一）承辦市政府交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

我局下屬5個獨立二級機構：湘鄉(xiāng)市道路運輸管理所處、湘鄉(xiāng)市地方海事處、湘鄉(xiāng)市縣鄉(xiāng)公路管理站，湘鄉(xiāng)市交通運輸綜合執(zhí)法大隊，湘鄉(xiāng)市搬運裝卸行業(yè)管理辦公室，財務獨立核算,分別報送決算報表，包括局機關共六套獨立報表，一套匯總報表。

 

第二部分    2016年度部門決算情況說明

 

一、2016年度收入支出總體決算情況說明。

2016年，我交通部門收財政撥款收入5044.9萬（其中政府性基金預算財政撥款75.65萬），上級補助收入1890.37萬，其他收入120.99萬，收入決算總計7056.26萬元。

2015年，我交通部門收財政撥款收入5327.4萬，上級補助收入1763.4萬，事業(yè)收入0.9萬，其他收入87.3萬，收入決算總計7179萬元。

2016年我交通部門事業(yè)支出8031.45萬，其中基本支出2738.89萬元，項目支出5292.57萬元。

2015年交通部門總共事業(yè)支出為5700.8萬元，其中基本支出1882.1萬元，項目支出3701.2萬，對附屬單位補助支出117.5萬元。

2015年年底結轉余額3693.77萬元，2016年收入7056.27萬元，支出8031.45萬元。2016年年底轉入事業(yè)基金39.71萬元，專用基金5.37萬元，2016年年末結轉余額2673.5萬元。

二、2016年度收入決算情況說明

（1）年初預算收入情況

2016年，根據(jù)湘鄉(xiāng)市財政局湘財預[2016]1號文件，下達交通部門預算收入3496.54萬，全部為財政撥款收入。

（2）收入決算情況

2016年，我部門共收到各級撥入的專項資金1890.37萬，其他收入120.99萬。上級補助收入主要為省、湘潭通過原渠道撥付我部門的專項資金，其他收入主要為危橋改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金。

2016年我部門共收到財政撥款收入5044.9萬元，其中一般公共預算財政撥款收入4969.25萬元，政府性基金預算財政撥款收入75.65萬元。加上級補助收入和其他收入，2016年交通部門收入決算總計7056.26萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年交通部門總共事業(yè)支出為8031.45萬，其中基本支出2738.89萬元，包括人員經(jīng)費2237.12萬元，日常公用經(jīng)費501.77萬元。項目支出5292.57萬，項目支出主要為危橋改造支出、農(nóng)村公路養(yǎng)護支出、民橋民渡、安全經(jīng)費補助等。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2016年度，我交通部門收財政撥款收入5044.9萬，其中一般公共預算財政撥款4969.25萬，政府性基金預算財政撥款75.65萬。年度財政撥款支出中基本支出2703.08萬元，項目支出4078.13萬元，支出合計6781.21萬元。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、年度一般公共預算財政撥款支出中基本支出2623.46萬元，其中人員經(jīng)費支出2196.65萬，日常公用經(jīng)費支出426.8萬。

2、一般公共預算財政撥款支出中項目支出4078.13萬元，含基本建設資金支出43.57萬元。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

一般公共預算財政撥款支出中基本支出2623.46萬元，其中工資福利支出1811.51萬元，商品和服務支出314.9萬元，對個人和家庭的補助385.15萬元，其他資本性支出111.9萬元（主要為辦公設備購置）。

七、2016年度 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年我部門“三公”經(jīng)費決算支出173.44萬元，其中公務接待費為111.61萬元，公務用車運行經(jīng)費61.83萬元。年初預算“三公”經(jīng)費286.53萬元，其中公務接待177.73萬，公務用車運行經(jīng)費108.8萬，比年初預算有節(jié)余。2015年三公經(jīng)費決算數(shù)為173萬元，其中公務接待費為104.8萬元，公務用車運行經(jīng)費68.2萬元，與之比較，＂三公”經(jīng)費開支有所下降。主要是我局制定車輛管理制度，公務接待管理制度，并根據(jù)實際情況，明確了接待范圍、標準、程序，嚴格審批程序，并一律不允許簽單掛賬。

八、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明。

我部門2016年度政府性基金預算財政撥款支出79.62萬元。其中人員經(jīng)費支出6.84萬元，日常公用經(jīng)費支出72.79萬元。

九、其他重要事項

1、機關運行經(jīng)費支出情況：

我單位2016年度機關運行經(jīng)費支出499.59萬元，2015年為373.3萬，相比增加126.29萬元，主要是我部門增加辦公設備購置。

2、政府采購支出情況：

2016年度，我部門政府采購支出總額2632.58萬元，其中采購貨物支出42.23萬元，政府采購工程支出2473.9萬元，政府采購服務支出116.45萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況：

截至2016年12月31日，我部門共有車輛30輛，其中一般公務用車3輛。，其他用車23輛。單位無價值50萬元以上的通用設備及價值100萬元以上的專用設備。

4、預算績效情況：

2016年度，我部門按預算績效管理的要求，申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標，并開展績效評價工作，各項指標評分良好。

 

第三部分  名稱解釋

 

1、財政撥款收入，從財政部門取得的各類財政撥款收入。

2、事業(yè)收入，本單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

3、上級補助收入，從上級主管部門取得的非財政補助收入。

4、其他收入，即上述規(guī)定范圍以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。

5、事業(yè)支出，即本單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動發(fā)生的基本支出和項目支出。基本支出是指本單位為了保障其正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出是指本單位為了完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 

第四部分  湘鄉(xiāng)市交通運輸局2016年度部門決算表（單位：萬元）

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、部門財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

                 湘鄉(xiāng)市交通運輸局         

                                2017年8月25日

 湘鄉(xiāng)市交通運輸局決算公開表格(2016年匯總）.xls