決算公開說明

 

第一部分 單位概況

一、部門職責

我局為政府組成局，擔負著貫徹執行國家、省、市有關交通工作的方針、政策和法律、法規的職能，制訂全市公路、水路交通行業發展戰略和管理的規范性文件，并負責組織實施。主要有如下職責：

（一）貫徹執行國家、省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規。組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，擬訂全市公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。

（二）組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準。負責全市交通運輸執法檢查和監督。

（三）承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織擬訂全市道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。

（四）承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。

（五）負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排建議，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業管理。

（六）承擔公路、水路建設市場監管責任。

（七）監督、指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作。

（八）擬訂地方性交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息；指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

（九）承擔縣、鄉、農村道路的建設和管養工作。

（十）負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。

（十一）承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

我局下屬5個獨立二級機構：湘鄉市道路運輸管理所處、湘鄉市地方海事處、湘鄉市縣鄉公路管理站，湘鄉市交通運輸綜合執法大隊，湘鄉市搬運裝卸行業管理辦公室，財務獨立核算,分別報送決算報表，包括局機關六套獨立報表，一套匯總報表。

 

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門本年收入總計10746.78萬元，比上年增加3690.52萬元，增長52.30%，主要是上級專項增加；本年支出10421.9萬元，比上年增加2390.45萬元，增長29.76%，主要是項目增加。

二、收入決算情況說明

本部門本年收入總計10746.78萬元，其中財政撥款收入6923.86萬元（包括政府性基金預算財政撥款88萬元），占總收入的64.43%；上級補助收入3814.54萬元，占總收入的35.49%；其他收入8.38萬元，占總收入的0.08%。

三、支出決算情況說明

本部門本年支出總計10421.9萬元，其中基本支出2926.66萬元，占總支出的28.08%，基本支出中人員經費2503.71萬，占基本支出的85.55%，日常公用經費422.95萬元，占基本支出的14.45%；項目支出7495.24萬元，占總支出的71.92%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門本年財政撥款收入6923.86萬元（其中一般公共預算財政撥款6835.86萬元，政府性基金預算財政撥款88萬元），比上年增加1878.96萬元，增長37.24%，主要是上級專項增加，另年初財政撥款收入結轉1288.97萬元。本年財政撥款支出7285.93萬元，其中社會保障和就業支出238.23萬元，醫療衛生與計劃生育支出85.48萬元，城鄉社區支出101.15萬元，交通運輸支出6744.31萬元，住房保障支出100.57萬元，其他支出16.2萬元，比上年增加504.72萬元，增長7.44%，主要是項目增加及人員增資。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本年財政撥款支出總計7189.51萬元，比上年增加487.92萬元，增長7.28%，主要是人員調資及項目增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本年財政撥款支出總計7189.51萬元，其中基本支出2822.24萬元，比上年增加198.78萬元，增長7.58%；項目支出4367.27萬元，比上年增加289.14萬元，增長7.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本部門一般公共預算財政撥款支出年初預算3496.54萬元，年末決算一般公共預算財政撥款支出7189.51萬元，完成預算的205.62%，主要是上級專項增加及人員調資。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門本年一般公共預算財政撥款基本支出2822.24萬元其中人員經費2438.61萬元，占基本支出的86.41%，公用經費383.63萬元，占基本支出的13.59%；其中工資福利支出2167.11萬元，占基本支出的76.79%，對個人和家庭的補助271.5萬元，占基本支出的9.62%，商品和服務支出276.01萬元，占基本支出的9.78% ，其他資本性支出107.62萬元，占基本支出的3.81%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門年末一般公共預算財政撥款支出“三公”經費共計207.36萬元，完成預算的69.94%，其中公務接待124.08萬元，完成預算的70.62%；公務用車購置及公務用車運行費83.28萬元，完成預算的68.94%，主要是嚴格執行上級政策，控制接待標準；無因公出境費用。

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數為207.36萬元，其中公務用車購置及公務用車運行費83.28萬元，比上年增加21.45萬元，主要是增加公務用車購置；公務接待124.08萬元，比上年減少12.46萬元主要是嚴格執行上級政策，控制接待標準；無因公出境費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數為207.36萬元，其中公務用車購置及公務用車運行費83.28萬元，單位公務用車保有量15臺；公務接待124.08萬元，接待2828批次，16365人；無因公出境費用。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2017年度政府性基金預算收入88萬元，年初結轉16.2萬元，本年度政府性基金預算支出96.42萬元，其中基本支出52.53萬元，項目支出43.89萬元。

九、關于2017年度預算績效情況說明

2017年度，我部門按預算績效管理的要求，申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標，并開展績效評價工作，各項指標評分良好。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出383.63 萬元，比2016 年度減少115.96 萬元，降低23.21%。主要原因是嚴格控制經費支出。

（二）政府采購支出情況。本單位2017 年度政府采購支出總額4134.77萬元，其中：政府采購貨物支出175.36萬元、政府采購工程支出3718.16 萬元、政府采購服務支出241.25萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛30輛，其中一般公務用車6輛，其他車輛24輛。單位無價值50 萬元以上通用設備及單價100 萬元以上專用設備。

第三部分 名詞解釋

單位無名詞解釋

第四部分 單位2017年度部門決算表

1、 收入支出決算總表（公開01表）

2、 收入決算表（公開02表）

3、 支出決算表（公開03表）

4、 財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5、 一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

6、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

7、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

8、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

 

 部門匯總.xls

 交通局本級部門決算公開說明.doc

 交通局本級決算數據.xls