第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

七、名詞解釋

 

第二部分 2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

第一部分 2024年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、擬訂全市行政審批制度改革，政務公開、政務服務、電子政務、政務服務熱線管理有關制度、管理辦法、發展規劃并組織實施。

2、負責推進指導、協調、監督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作和政務服務體系建設。

3、負責指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作；規范全市行政審批行為、政務服務行為；負責統籌推進行政審批服務便民化改革。

4、負責全市政府系統電子政務管理工作；統籌推進、監督、協調全市“互聯網+政務服務”工作。

5、負責全市政府網站建設管理工作。

6、牽頭負責全市“放管服”改革工作；維護營商政務、法治等環境；協調、推進全市行政效能工作。

7、負責政務服務熱線電話和“市長信箱”工作。

8、完成市委、市政府交辦的其他任務。

9、與市委機構編制委員會辦公室有關職責分工：市行政審批服務局負責權力清單及公共服務事項清單的動態調整和組織實施，負責組織規范全市行政審批行為。

（二）機構設置

湘鄉市行政審批服務局內設機構包括：

二、部門預算單位構成

湘鄉市行政審批服務局只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市行政審批服務局。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算820.89萬元，其中：一般公共預算撥款820.89萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加55.3萬元，主要原因是增加了工作人員，基本支出有所增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算820.89萬元，其中：一般公共服務支出737.57萬元，社會保障和就業支出36.35萬元，衛生健康支出18.28萬元，住房保障支出28.7萬元。支出較去年增加55.3萬元，主要原因是新進了工作人員。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算820.89萬元，其中：一般公共服務支出737.57萬元，占89.85%，社會保障和就業支出36.35萬元，占4.43%，衛生健康支出18.28萬元，占2.23%，住房保障支出28.7萬元，占3.5%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算385.89萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算435萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出435萬元，主要用于政務大廳運行維護費支出75.7萬元，主要用于機關、政務大廳正常運轉的水電、辦公費等方面；電子政務外網移動光纖租賃費支出40萬元，主要用于建立健全市、鄉鎮、村（社區）四級聯動的綜合政務服務體系，搭建服務規范化、體驗便捷化、渠道多樣化、資源共享化的覆蓋全市的“互聯網+政務服務”平臺等方面；電子政務外網延伸到鄉鎮、村電信網絡費支出40萬元，主要用電子外網向鄉鎮（街道）、村（社區）延伸的網絡租賃及技術服務費；30名幫代辦12345市長熱線人員工作經費支出135萬元，主要用于15名幫代辦12345市民熱線人員15名話務員支付工資、繳納醫保養保等方面；大廳管理服務費支出49.3萬元，主要用于辦公大樓的物業管理費等支出；技術運維外包服務費支出85萬元，主要用于技術運行維護服務費等方面； 《湘鄉政務》政報經費支出10萬元，主要用于《湘鄉政務》政報編印費等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費支出61.44萬元，比上年預算增加3.65萬元，增長6.32%，主要原因是新進了工作人員，增加了支出。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.2萬元，主要是厲行節約，縮減開支。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額61萬元，其中，貨物類采購預算25萬元；工程類采購預算26萬元；服務類采購預算10萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備10臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為820.89萬元，其中，基本支出385.89萬元，項目支出435萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

第二部分 2024年部門預算表

部門預算公開表(功能科目到明細).xlsx