第一部分：

1、職能職責

督查、指導全市政務公開工作，是集信息與咨詢、審批與收費、管理與協調、投訴與督察為一體的"開放式、一站式"政務服務機構，“中心”堅持依法與效能兩大原則，根據“一門受理、窗口運作、統一收費、承諾辦結、鄉鎮代辦”的運作機制，積極推進政務服務體制改革，為投資者、各類經濟組織和人民群眾提供優質、高效、快捷的服務。

2、機構設置

我單位實行財政預算的直屬事業單位，人員實行公務員管理。每年按要求進行了預算的部門整體支出績效評價，各項指標評分良好。

二、部門預算單位構成

政務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，單位預算含機關和進駐政務大廳的36個窗口單位及270個工作人員的合并預算。因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有政務中心本級。

中心現有在職職工21人，退休1人,臨聘人員4人,幫代辦中心勞務派遣15人。本單位無公車。單位國有資產占用情況（固定資產594萬元，其中：辦公面積7000㎡）。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括政務大廳運行水電辦公費、物業管理費、幫代辦工作人員工資福利等專項經費。

（一）收入預算，2019年年初預算數611.19萬元，其中，一般公共預算撥款611.19萬元，無政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、納入專戶管理的非稅收入。收入較去年增加193.41萬元，主要是增加“互聯網+政務服務”項目建設經費。

（二）支出預算，2019年年初預算數611.19萬元，其中，一般公共服務支出565.66萬元，社會保障和就業支出23.48萬元，衛生健康支出9.98萬元，住房保障支出12.07萬元，無公共安全、教育、科學技術等支出。支出較去年增加193.41萬元，主要是增加“互聯網+政務服務”項目建設經費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入611.19萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為201.19萬元，用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為410萬元，用于單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：政務大廳運行水電辦公費支出111萬元，主要用于機關、政務大廳正常運轉的水電、辦公費等方面；電子政務網絡維護及政府門戶網維護費支出10萬元，主要用于電子政務網、政府門戶網的維護等方面；12345市長熱線維護費支出8萬，主要用于維護12345市長熱線辦公系統等方面；行政審批指南及辦事指南編印費支出12萬元，主要用于編印審批指南和辦事指南等方面；政務中心大廳工作人員經費54萬元，主要用于機關36人和270個窗口工作人員伙食補助等方面；物業管理費支出50萬元，主要用于辦公大樓的物業管理費等支出；12345市長熱線臨聘人員養保、醫保支出17.4萬元，主要用于12345市長熱線4名話務員支付工資、繳納醫保養保等方面；機關工作人員工作服（含熱線辦、幫代辦）支出23萬元，主要用于工作人員統一制定服裝等方面；15名幫代辦人員工資福利支出72萬元，主要用于15名幫代辦工作人員支付工資、繳納醫保養保等方面；技術運維外包服務費支出52.6萬元，主要用于技術運行維護服務費等方面。

五、預算績效目標說明

2018年政務大廳運行水電辦公費、大廳工作人員及機關干部伙食補貼、物業管理費三個項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果良好，2019年政務大廳運行水電辦公費、物業管理費、政務中心大廳工作人員經費、15名幫代辦人員工資及福利、技術運維外包服務費5個項目支出納入了財政績效評價。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款34.97萬元，比2018年預算減少2.3萬元，下降6%。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費8萬元，無公務用車購置及運行費和因公出國（境）費。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

3、政府采購情況

2019年政務中心無政府采購預算。

4、政府購買服務情況

2019年政務中心無政府購買服務。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。