行政審批服務局2021年部門預算公開

目  錄

第一部分  行政審批服務局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  行政審批服務局2021年度部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

1、部門收入預算情況說明

2、部門支出預算情況說明

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

三、預算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  行政審批服務局單位2021年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表

17、項目支出績效目標申報表

行政審批服務局2021年部門預算說明

第一部分： 單位概況

一、職能職責負責組織擬訂全市行政審批制度改革、政務公開、政務服務、電子政務、市長熱線管理相關政策和地方性法規、規章草案，制定有關規定制度和管理辦法，并組織實施。負責指導、推進全市行政審批制度改革工作，協同指導全市“放管服”工作。規范全市行政審批行為，負責對行政審批、政務服務進行流程優化。負責推進、指導、協調、監督“三集中、三到位”改革、并聯審批改革和預審批制度，完善重大項目幫辦代辦服務機制等并聯審批改革配套措施。

二、機構設置

納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、單位預算含機關、進駐政務大廳的30個窗口單位及279個工作人員的合并預算。內設機構含辦公室、行政審批制度改革股、政務服務管理股、政務公開股。

2、二級機構湘鄉市人民政府政務服務中心不是獨立的預算單位，因此納入2021年部門預算編制范圍的只有行政審批服務局部門本級。

3、本單位在職人員25人，退休人員1人。臨聘人員15人,幫代辦中心勞務派遣15人。本單位無公車。單位國有資產占用情況（固定資產1717萬元，其中：辦公面積7000㎡）

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括政務大廳運行水電辦公費、物業管理費、幫代辦工作人員工資福利、電子外網租賃費、技術運維外包服務費等專項經費。

等專項經費。

1、收入預算  2021年年初預算數852.4萬元，其中，一般公共預算撥款852.4萬元，無政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、納入專戶管理的非稅收入。收入較去年增加76.84萬元，主要是因電子外網延伸到鄉鎮、村，網絡租賃費及技術運維外包服務有所增加，臨聘人員增了3名，，增加了機關及臨聘人員服裝費的預算。

2、支出預算  2021年年初預算數852.4萬元，其中，一般公共服務791.5萬元，社會保障和就業支出25.11萬元，衛生健康支出13.29萬元，住房保障支出22.49萬元，無公共安全、教育、科學技術等支出。支出較去年增加76.84萬元，主要是臨聘人員增了3名，增加了服裝費的預算，因電子外網延伸到鄉鎮、村，網絡租賃費及技術運維外包服務有所增加。

二、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入852.4萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2021年年初預算數為302.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出  2021年年初預算數為550萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：政務大廳運行維護費支出74萬元，主要用于機關、政務大廳正常運轉的水電、辦公費等方面；電子政務外網移動光纖租賃費支出40萬元，主要用于建立健全市、鄉鎮、村（社區）四級聯動的綜合政務服務體系，搭建服務規范化、體驗便捷化、渠道多樣化、資源共享化的覆蓋全市的“互聯網+政務服務”平臺等方面；電子政務外網延伸到鄉鎮、村電信網絡費支出41.28萬元，主要用電子外網向鄉鎮（街道）、村（社區）延伸的網絡租賃及技術服務費；30名幫代辦12345市長熱線人員工作經費支出150萬元，主要用于15名幫代辦12345市民熱線人員15名話務員支付工資、繳納醫保養保等方面；物業管理費支出23.12萬元，主要用于辦公大樓的物業管理費等支出；政務中心大廳工作人員工作經費73.44萬元，主要用于機關55人和279個窗口工作人員伙食補助等方面；技術運維外包服務費支出85萬元，主要用于技術運行維護服務費等方面。電子政務網絡維護及政府門戶網維護費支出8.64萬元，主要用于電子政務網、政府門戶網的維護等方面；12345市民熱線維護費支出16萬，主要用于維護12345市民熱線辦公系統等方面；行政審批指南及辦事指南編印費支出11.52萬元，主要用于編印審批指南和辦事指南等方面；服裝費支出27萬元，主要用于制做機關55名工作人員的工作服費用等支出。

三、預算績效情況

2020年政務大廳運行維護費、物業管理費、電子政務務外網移動光纖租賃費、政務大廳工作人員工作經費、27名幫代辦12345市長熱線人員工作經費、技術運維外包服務費6個項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為較好，2021年電子政務外網延伸到鄉鎮、村電信網絡費、30名幫代辦12345市民熱線人員工作經費、政務大廳運行維護費、電子政務務外網移動光纖租賃費、技術運維外包服務費、政務大廳工作人員工作經費6個項目支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款54萬元，比2020年預算增加16萬元，上升42%。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費   0萬元，無公務用車購置及運行費和因公出國（境）費。2021年“三公”經費預算比2020減少一萬元。

3、政府采購情況

2021年行政審批服務局無政府采購預算。

4、政府購買服務情況

2021年行政審批服務局無政府購買服務。

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2021部門預算批復表_(106)湘鄉市行政審批服務局.xlsx