2023年湘鄉市東臺山國家森林公園管理處部門預算公開說明

 

目  錄

 

第一部分  2023年度部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表

18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

  執行森林資源管理與保護，提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活，公園設施維護與管理，公園游覽與娛樂項目組織管理，植物栽培與養護等相關社會服務工作。

（二）機構設置。

本單位在職人員12人，離退休人員32人。本單位無公車。本單位擁有國有資產958.9萬元（凈資產323.6萬元），其中辦公樓1棟249平方米等。

二、部門預算單位構成

湘鄉市東臺山國家森林公園只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算 187.76 萬元，其中，一般公共預算撥款 187.76 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少 18.39 萬元，主要是項目預算收入的減少及獎金項目未納入本年度年初預算。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算 187.76 萬元，其中，社會保障和就業支出 14.68 萬元，衛生健康支出 6.21 萬元，節能環保支出 29 萬元，農林水支出 127.56 萬元，住房保障支出10.31萬元。支出較去年減少 18.39 萬元，主要是項目支出預算的減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算 187.76 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數 138.76  萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算 49  萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：國家公園（免費開放門票補償） 支出 29  萬元，主要用于主要用于森林公園日常運行及維護、景區綠化維護、基礎設施維護等方面； 林區公共（公共服務設施） 支出 20  萬元，主要用于林區水、電費等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門行政事業單位的機關運行經費 21.62 萬元，比上年預算增加 0.23 萬元，上升 1.08 %，主要是職工工資的增加導致福利費及工會經費的增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關行政事業單位“三公”經費預算數為 1 萬元，其中，公務接待費 1 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0 萬元），  因公出國（境）費  0 萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少50%，原因是2022年度實際支出比預算少，2023年預算數參照2022年度實際支出金額。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算 0 萬元，擬召開 0 會議，人數 0 人；培訓費預算 0 萬元，擬開展 0 培訓，人數 0 人；擬舉辦 黨建及工會活動 等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 1 萬元，黨建活動預算0.5萬元，工會活動預算0.5萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額   萬元，其中，貨物類采購預算 5.5 萬元；工程類采購預算0 萬元；服務類采購預算 13 萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2023年本部門政府購買服務預算總額 0 萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前，本部門共有公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車  0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2023年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。

（七）預算績效目標說明：2022年免費開放門票補償項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良。2023年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為 187.76  萬元，其中，基本支出 138.76 萬元，項目支出 49 萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

512002 湘鄉市東臺山國家森林公園管理處部門預算批復表.xlsx