2023年湘鄉(xiāng)市林業(yè)局

部門預(yù)算公開說明（本級）

 

 

目  錄

第一部分 2023年度部門預(yù)算說明

1、部門基本概況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預(yù)算撥款支出

5、政府性基金預(yù)算支出

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

7、名詞解釋

第二部分  2023年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

10、部門政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算表

12、項(xiàng)目支出明細(xì)表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務(wù)預(yù)算表

17、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
18、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算說明

    

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

林業(yè)局為財(cái)政全額預(yù)算撥款的行政單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織全市林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作，承擔(dān)市綠化委員會的具體工作；負(fù)責(zé)全市森林、濕地資源的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市石漠化防治工作；負(fù)責(zé)全市陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作；負(fù)責(zé)依法對木材、竹材、竹副產(chǎn)品、野生動植物的運(yùn)輸實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市全民義務(wù)植樹的組織管理；指導(dǎo)各類商品林、生態(tài)公益林和風(fēng)景林、苗木花卉和干鮮水果的發(fā)展和培育，保護(hù)好國家級、省級、地（市）級、市（縣）級生態(tài)公益林；指導(dǎo)全市集體林和成片自留山的伐區(qū)設(shè)計(jì)，盜伐、濫伐、火災(zāi)案件的技術(shù)鑒定；指導(dǎo)征占用林地及大型林業(yè)經(jīng)營企業(yè)的規(guī)劃可行性論證；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本局所屬場、所、站工作和森林公園、濕地公園監(jiān)督管理工作；完成市委、市政府交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位在職人員58人，離退休人員30人。有公車1輛。本單位擁有國有資產(chǎn)768.16萬元，其中辦公樓一棟2600平方米等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算只含林業(yè)局機(jī)關(guān)本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。

三、部門收支預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算938.56萬元，其中一般公共預(yù)算撥款938.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少140.41萬元，主要原因是本年度專項(xiàng)安排比上年度減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算938.56萬元，其中農(nóng)林水支出782.46萬元，社會保障和就業(yè)支出70.61萬元，衛(wèi)生健康支出35.29萬元，住房保障支出50.20萬元。支出較去年減少140.41萬元，主要是本年度專項(xiàng)安排比上年度減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算938.56萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)718.56萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算220萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)與監(jiān)督28萬元，主要是用于執(zhí)法辦案的各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；森林防火150萬元，主要用于森林防火撲救、宣傳、物資器械采購；林業(yè)有害生物防治18萬元，主要是用于病蟲害防治、藥品器械的采購；野生動物保護(hù)及疫情疫源監(jiān)測9萬元，主要是用于野生動物的保護(hù)；森林督查及資源數(shù)據(jù)更新15萬元，主要是用于森林督查及森林資源管理“一張圖”年度更新工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)123.16萬元，比上年預(yù)算增加8.63萬元，增長7.54%，主要是人員異動，本年度比上年增加4人。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.8萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬元。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開森林防火、林業(yè)執(zhí)法、天然林調(diào)查、造林項(xiàng)目等會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為森林防火、林業(yè)執(zhí)法、病蟲害防治等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元，擬開展森林防火、林業(yè)執(zhí)法、病蟲害防治等培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為森林防火、林業(yè)執(zhí)法、病蟲害防治等。擬舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額7.20萬元，其中貨物類采購預(yù)算7.20萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）政府購買服務(wù)情況說明：2023年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額15.00萬元,其中森林督查及資源數(shù)據(jù)更新15萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前,本部門共有公務(wù)用車1輛，其中機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（七）預(yù)算績效目說明：2022年本部門森林防火項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評價(jià)，財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果為“良”,森林護(hù)林員管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評價(jià)，財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果為“良”。2023年本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為938.56萬元，其中基本支出718.56萬元，項(xiàng)目支出220萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

512001 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2023部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xls

512001 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.xlsx