2023年湘鄉市林業局

部門預算公開說明（匯總）

 

目  錄

 

第一部分   2023年度部門預算說明

1、部門基本概況

2、部門預算單位構成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預算撥款支出

5、政府性基金預算支出

6、其他重要事項的情況說明

7、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表

18、項目支出績效目標申報表

 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

林業局為財政全額預算撥款的行政單位。主要職責是：負責全市林業及生態保護修復的監督管理；組織全市林業生態保護修復和造林綠化工作，承擔市綠化委員會的具體工作；負責全市森林、濕地資源的監督管理；負責監督管理全市石漠化防治工作；負責全市陸生野生動植物資源監督管理；負責監督管理全市各類自然保護地；負責森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作；負責依法對木材、竹材、竹副產品、野生動植物的運輸實施監督管理；負責全市全民義務植樹的組織管理；指導各類商品林、生態公益林和風景林、苗木花卉和干鮮水果的發展和培育，保護好國家級、省級、地（市）級、市（縣）級生態公益林；指導全市集體林和成片自留山的伐區設計，盜伐、濫伐、火災案件的技術鑒定；指導征占用林地及大型林業經營企業的規劃可行性論證；負責指導本局所屬場、所、站工作和森林公園、濕地公園監督管理工作；完成市委、市政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

本單位在職人員97人，離退休人員90人。有公車1輛。本單位擁有國有資產1868.97萬元，其中辦公樓4棟3720㎡等。  

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、林業局機關本級

2、湘鄉市東臺山國家森林公園

3、湘鄉市東山國有林場

4、湘鄉市褒忠山國有林場。

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1452.83萬元，其中一般公共預算撥款1452.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少241.99萬元，主要是人員異動，預發績效獎未納入預算及項目經費減少等。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1452.83萬元，其中農林水支出1168.13萬元，社會保障和就業支出114.31萬元，衛生健康支出56.07萬元，節能環保支出29萬元，住房保障支出85.33萬元，支出較去年減少241.99萬元，主要是人員異動，預發績效獎未納入預算及項目經費減少等。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1452.83萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1183.83萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算269萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中林業生態資源保護與監督28萬元，主要是用于執法辦案的各項業務支出；森林防火150萬元，主要用于森林防火撲救、宣傳、物資器械采購；林業有害生物防治18萬元，主要是用于病蟲害防治、藥品器械的采購；野生動物保護及疫情疫源監測9萬元，主要是用于野生動物的保護；森林督查及資源數據更新15萬元，主要是用于森林督查及森林資源管理“一張圖”年度更新工作；免費開放門票補償29萬元，主要是用于景區公共設施維護、衛生保潔、綠化維護、日常清理等方面；公共服務設施20萬元，主要是用于公園設施維護與管理。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費191.09萬元，比上年預算增加2.82萬元，增長1.50%，主要是人員異動，公用經費增加。                                          

(二)“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為11.8萬元，其中公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少0.5萬元，主要是:嚴格按照中央八項規定，厲行節約。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算7.50萬元，擬召開森林防火、林業執法、天然林調查、造林項目等會議，人數260人，內容為森林防火、林業執法、天然林調查、病蟲害防治等；培訓費預算9萬元，擬開展森林防火、林業執法、病蟲害防治等培訓，人數180人，內容為森林防火、林業執法、病蟲害防治等。擬舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額29.70萬元，其中貨物類采購預算15.45萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算14.25萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2023年本部門政府購買服務預算總額15.00萬元,其中森林督查及資源數據更新15.00萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前,本部門共有公務用車1輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（七）預算績效目說明：2022年本部門森林防火項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為“良”,森林護林員管護費項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為“良”。免費開放門票補償項目支出納入了財政績效評價,財政績效評價結果為“良”。2023年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1452.83萬元，其中，基本支出1183.83萬元，項目支出269萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

林業局2023年部門預算匯總表.xlsx