目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、其他項目支出績效目標(biāo)表 

23、部門整體支出績效目標(biāo)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全市林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。 

2、組織全市林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作，承擔(dān)市綠化委員會的具體工作。 

3、負(fù)責(zé)全市森林、濕地資源的監(jiān)督管理。 

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市石漠化防治工作。 

5、負(fù)責(zé)全市陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。 

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護(hù)地。 

7、負(fù)責(zé)森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作。 

8、負(fù)責(zé)依法對木材、竹材、竹副產(chǎn)品、野生動植物的運輸實施監(jiān)督管理。 

9、負(fù)責(zé)全市全民義務(wù)植樹的組織管理。 

10、指導(dǎo)各類商品林、生態(tài)公益林和風(fēng)景林、苗木花卉和干鮮水果的發(fā)展和培育，保護(hù)好國家級、省級、地（市）級、市（縣）級生態(tài)公益林。 

11、指導(dǎo)全市集體林和成片自留山的伐區(qū)設(shè)計，盜伐、濫伐、火災(zāi)案件的技術(shù)鑒定。 

12、指導(dǎo)征占用林地及大型林業(yè)經(jīng)營企業(yè)的規(guī)劃可行性論證。 

13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本局所屬場、所、站工作和森林公園、濕地公園監(jiān)督管理工作。 

14、完成市委、市政府交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局（本級）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)40人，實有47人。內(nèi)設(shè)股室12個，分別為：辦公室、造林綠化股（市綠化委員會辦公室）、資源管理法規(guī)股（審批服務(wù)股）、林業(yè)生態(tài)安全股、行政執(zhí)法股、森林防火股、規(guī)劃財務(wù)股、黨建辦（人事股）、林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、壺天木材檢查站（林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心）、城區(qū)林業(yè)中心站、林長制事務(wù)中心。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局（本級）只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市林業(yè)局（本級）。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,147.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,146.28萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款999萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金1萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加208.73萬元，主要原因是本年度專項安排比上年度增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,147.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出66.81萬元，衛(wèi)生健康支出33.47萬元，農(nóng)林水支出993.46萬元，住房保障支出53.55萬元。支出較去年增加208.73萬元，主要原因是人員異動、調(diào)資，本年度專項安排比上年度增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,146.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出66.81萬元，占5.83%，衛(wèi)生健康支出32.47萬元，占2.83%，農(nóng)林水支出993.46萬元，占86.67%，住房保障支出53.55萬元，占4.67%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算746.28萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算400萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出400萬元，主要用于護(hù)林員管理工資、林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)與監(jiān)督、森林督察及資源數(shù)據(jù)更新、森林防火、野生動植物保護(hù)、有害生物防控（植物疫病）等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2024年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出106.57萬元，比上年預(yù)算減少16.59萬元，下降13.47%，主要原因是人員異動。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.8萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開森林防火等會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為加強(qiáng)森林防火等；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬召開林業(yè)工作等培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額20萬元，其中，貨物類采購預(yù)算5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算15萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,147.28萬元，其中，基本支出747.28萬元，項目支出400萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

（湘鄉(xiāng)市林業(yè)局本級）部門預(yù)算公開表.xlsx

 

（湘鄉(xiāng)市林業(yè)局本級）部門預(yù)算公開表.xlsx