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湘鄉市林業局2016年度部門決算公開
湘鄉市人民政府門戶網站 m.yqfywz.cn 發布時間：2017-08-31 10:53
湘鄉市林業局
2016年度部門決算公開說明
第一部分 湘鄉市林業局概況
一、主要職能
我局系市人民政府工作部門，主要職責是：負責全市林業及其生態建設的監督管理；組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；負責全市濕地保護和管理工作，陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責編制全市林工產業的規劃、項目申報及林產品產值數據的統計與報送；負責森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作；負責依法對木材、竹材、竹副產品、野生動植物的運輸實施監督管理；負責全市全民義務植樹的組織管理；指導各類商品林、生態公益林和風景林、苗木花卉和干鮮水果的發展和培育，保護好國家級、省級、地（市）級、市（縣）級生態公益林；指導全市集體林和成片自留山的伐區設計，盜伐、濫伐、火災案件的技術鑒定；指導征占用林地及大型林業經營企業的規劃可行性論證；負責指導本局所屬場、所、站工作和森林公園、濕地公園監督管理工作。
二、部門決算單位構成
我局下設森林公安分局及14個股室,局機關現有在職職工71人（其中：行政人員25人，參照公務員管理人員2人，事業人員44人），離休1人，退休25人；有汽車2輛。
第二部分 湘鄉市林業局2016年度部門決算情況說明
一、關于湘鄉市林業局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入2615.10萬元，2015年收入2713.92萬元，比上年減少98.82萬元；2016年支出2784.09萬元，2015年支出2888.75萬元，減少104.66萬元；2015年財政結轉結余1507.98萬元，2016年結轉結余1338.99萬元,全為項目支出結轉。
二、關于湘鄉市林業局2016年度收入決算情況說明
2016年收入2615.10萬元，其中：財政撥款收入2610.03萬元，占全年總收入的99.8%；其他收入5.07萬元，占全年總收入的0.2%。
三、關于湘鄉市林業局2016年度支出決算情況說明
2016年支出2784.09萬元，其中：基本支出1183.85萬元，占全年總支出的42.52%；項目支出1600.24萬元，占全年總支出的57.48%。
四、關于湘鄉市林業局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入2610.03萬元，2015年財政撥款收入2713.92萬元，比上年減少103.89萬元；2016年財政撥款支出2779.02萬元，2015年財政撥款支出2888.75萬元，比上年減少109.73萬元。減少原因是按照只減不增的要求嚴格控制“三公”經費。
五、關于湘鄉市林業局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2749.02萬元，2015年一般公共預算財政撥款支出2888.75萬元，比上年減少139.73萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2749.02萬元，其中：基本支出1183.85萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出的43.06%；項目支出1565.17萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出的56.94%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2016年一般公共財政預算撥款1176.61萬元（年初預算），2016年一般公共預算財政撥款決算支出2749.02萬元（其中：人員經費1062.35萬元，日常公用經費121.50萬元，基本建設項目351.15萬元，行政事業類項目1214.02萬元）。決算比預算增加1572.41萬元，增加原因系上級項目投入，如退耕還林政策補助、長江防護林工程、水府廟濕地公園保護建設等。
六、關于湘鄉市林業局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1183.85萬元，其中：工資福利支出771.73萬元（包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等），占全年支出的65.19%；商品和服務支出121.08萬元（包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、會議費、公務接待費、公車運行維護費、培訓費、差旅費、其他商品服務支出等），占全年支出的10.23%；對個人和家庭的補助支出290.62萬元（包括離休費、退休費、住房公積金、憮恤金等），占全年支出的24.55%；其他資本性支出0.43萬元，占全年支出的0.03%。
七、關于湘鄉市林業局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算87萬元，年末支出決算數49.33萬元（其中：公務用車運行維護費19.67萬元，公務接待費29.66萬元），較預算減少37.67萬元，減少43.3%。上年決算數79.53萬元，同比下降37.97%，下降原因：一是認真按照厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費；二是實行公車改革，公車運行維護費減少；三是嚴格遵守公務接待開支標準和開支范圍，公務接待有所減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款中機關運行經費121.50萬元，其中：“三公”經費49.33萬元。單位年末公車保有量2臺，國內公務接待480批次，接待人數3820人左右。
八、關于湘鄉市林業局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年度政府性基金預算支出合計30萬元，全部用于項目支出。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
2016 年度機關運行經費支出121.50萬元，比2015年168.76萬元減少47.26萬元，減少28%。主要原因是嚴格按照厲行節約的要求，公務接待、公務用車等費用大幅減少。
（二）政府采購支出情況
2016 年度政府采購支出總額71.42萬元，其中：政府采購貨物支出11.45萬元，政府采購工程支出59.97 萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016 年12 月31 日，我局共有車輛2 輛，均為一般執法執勤用車。無單位價值50 萬元以上通用設備，也無單價100 萬元以上專用設備。
（四）預算績效情況的說明
根據本級財政要求，如質如量做好了本部門預算績效管理工作：按期報送了2016年部門整體支出績效目標申報表和2016年項目支出績效目標申報表；認真做好了2016年度的預算績效運行跟蹤監控和績效運行信息采集工作；對2016年度的部門整體支出和68萬元的森林公安及執法大隊的辦案支出進行了績效自評并及時報送了自評資料。
第三部分 名稱解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二) 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四) “三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
1、因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；
2、公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；
3、公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；
4、公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第四部分 林業局2016年度部門決算表
一、 部門收入支出決算總表
二、 部門收入決算表
三、 部門支出決算表
四、 部門財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
湘鄉市林業局
2017年8月31日
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