一、部門職責及設置

　　1、職能職責：主要職責是負責全市林業及其生態建設的監督管理;組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作;承擔森林資源保護發展監督管理的責任;負責全市濕地保護和管理工作，陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用;負責編制全市林工產業的規劃、項目申報及林產品產值數據的統計與報送;負責森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作;負責依法對木材、竹材、竹副產品、野生動植物的運輸實施監督管理;負責全市全民義務植樹的組織管理;指導各類商品林、生態公益林和風景林、苗木花卉和干鮮水果的發展和培育，保護好國家級、省級、地(市)級、市(縣)級生態公益林;指導全市集體林和成片自留山的伐區設計，盜伐、濫伐、火災案件的技術鑒定;指導征占用林地及大型林業經營企業的規劃可行性論證;負責指導本局所屬場、所、站工作和森林公園、濕地公園監督管理工作。

　　2、機構設置：我單位系政府工作部門，下設森林公安局及13個股室。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算只含林業局機關本級預算，沒有其他二級預算單位。現有在職職工64人，離休人員1人，退休人員26人，遺屬補助18人。有公車2輛。擁有國有資產550.35萬元，其中辦公樓一棟2600平方米。

　　三、部門收支總體情況

　　(一)收入預算：2018年年初預算數1182.56萬元，其中：一般公共預算撥款1177.56萬元，納入專戶管理的非稅收入5萬元， 政府性基金撥款0萬元。收入較去年減少95.61 萬元，主要原因是：1、退休人員生活補貼不再由單位發放而轉為社保發放，2、項目經費安排有所減少。

　　(二)支出預算：2018年年初預算數1182.56萬元，其中：社會保障和就業支出94.82萬元，醫療衛生與計劃生育支出33.12萬元，農林水事務支出1012.99萬元，住房保障支出41.63萬元。支出較去年減少95.61 萬元，主要是厲行節約，量入為出，壓縮一般性支出。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2018年一般公共預算撥款收入1177.56萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2018年年初預算數為681.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　(二)項目支出：2018年年初預算數為496萬元，是我單位為完成造林、森林防火、濕地保護、森林保護等工作而發生的支出。

　　2017年本單位整體支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為“良”;2017年森林公安及執法大隊辦案項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為“中”。2018年本單位整體支出及“森林防火項目”、“森林防火護林員隊伍建設項目”、“林業有害生物普查及病蟲害防治項目”等3個項目納入了財政績效管理。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費

　　2018年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 95.72萬元，比2017年預算增加4.1萬元，上升4.48%。

　　2、“三公”經費預算

　　2018年“三公”經費預算合計85萬元，其中：公務接待費37萬元，公務用車購置及運行費40萬元(公務用車購置費15萬元，公務用車運行費25萬元)，會議費8萬元，因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年增加3萬元，2018年公務接待費、公務用車運行費比上年有所減少，會議費與上年持平，增加公車購置費15萬元，主要是2018年計劃購置公車1輛。

　　3、政府采購情況

　　2018年我單位政府采購預算總額139.04萬元，其中：政府采購工程預算30萬元，政府采購貨物預算109.04萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

湘鄉市林業局2018年部門預算表格.xls

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湘鄉市林業局2018年部門整體支出績效目標申報表.xls

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湘鄉市林業局2018年項目支出績效目標申報表.xls

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