湘鄉市林業局

2017年度部門決算公開匯總說明

 

第一部分  湘鄉市林業局概況

 

一、部門職責

我局系市人民政府工作部門，主要職責是：負責全市林業及其生態建設的監督管理；組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；負責全市濕地保護和管理工作，陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責編制全市林工產業的規劃、項目申報及林產品產值數據的統計與報送；負責森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作；負責依法對木材、竹材、竹副產品、野生動植物的運輸實施監督管理；負責全市全民義務植樹的組織管理；指導各類商品林、生態公益林和風景林、苗木花卉和干鮮水果的發展和培育，保護好國家級、省級、地（市）級、市（縣）級生態公益林；指導全市集體林和成片自留山的伐區設計，盜伐、濫伐、火災案件的技術鑒定；指導征占用林地及大型林業經營企業的規劃可行性論證；負責指導本局所屬場、所、站工作和森林公園、濕地公園監督管理工作。

二、機構設置

局機關機構個數9個，其中行政機構2個（林業局機關、森林公安局）；參照公務員法管理1個（綠化委員會辦公室）；事業6個（林業技術推廣站、生態公益林管理站、森林病蟲害防治測報站、壺天木材檢查站、城區林業中心站、林業調查設計隊）。機關現有在職62人（其中：行政24人，參照公務員管理2人，事業36人），離休1人，退休27人；汽車2輛。

湘鄉市東臺山國家森林公園系我局下屬單位，現有在職14人，退休30人。汽車1輛。

湘鄉市東山國有林場系我局下屬單位，現有在職12人，無公車。

湘鄉市褒忠山國有林場系我局下屬單位，現有在職19人，退休33人。無公車。

 

第二部分  湘鄉市林業局2017年度部門決算情況說明

 

一、關于湘鄉市林業局2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度收入4282.50萬元，2016年度收入2799.35萬元，比上年增加1483.15萬元；增加的原因是年初預算的增加及上級對林業項目的投入。2017年度支出2594.98萬元，2016年度支出2965.90萬元，減少370.92萬元；減少的原因是因林業營造林等項目受季節性影響，計劃年度與實施年度略相差一年，加之財政未及時下達上級專項資金，導致未及時撥付。2017年年末結轉結余1964.33萬元，2016年年末結轉結余276.81萬元。

二、關于湘鄉市林業局2017年度收入決算情況說明

   2017年度收入4282.50萬元，其中：財政撥款收入4273.30萬元，占全年總收入的99.79%，其他收入9.20萬元，占全年總收入的0.21%。

三、關于湘鄉市林業局2017年度支出決算情況說明

2017年度支出2594.98萬元，其中：基本支出1492.13萬元，占全年總支出的57.50%；項目支出1102.85萬元，占全年總支出的42.50%。

四、關于湘鄉市林業局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入4273.30萬元，2016年度財政撥款收入2794.28萬元，比上年增加1479.02萬元；增加的原因是年初預算的增加及上級對林業項目的投入。2017年度財政撥款支出2594.98萬元，2016年度財政撥款支出2960.83萬元，比上年減少365.85萬元；減少的原因是林業項目受季節性影響、財政未及時下達上級專項資金，導致未及時撥付；嚴格控制“三公”經費和不合理支出。

五、關于湘鄉市林業局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2594.98萬元，2016年度一般公共預算財政撥款支出2930.83萬元，比上年減少335.85萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2594.98萬元，其中：基本支出1492.13萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出的57.50%；項目支出1102.85萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出的42.50%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1745.54萬元，2017年度一般公共預算財政撥款決算支出2594.98萬元，其中：基本支出1492.13萬元（人員經費1266.29萬元，日常公用經費225.84萬元)，項目支出1102.85萬元。決算比預算增加849.44萬元，增加的主要原因：1、工資、津補貼調標補發；2、綜治獎、績效考核獎、省級文明衛生單位城市獎勵的發放；3、職級并行工資的補發；4、林業項目的追加，如森林防火等項目。

六、關于湘鄉市林業局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1492.13萬元，其中：工資福利支出1074.72萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等，占全年支出的72.03%；商品和服務支出225萬元，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、會議費、公務接待費、公車運行維護費、培訓費、差旅費、其他商品服務支出等，占全年支出的15.08%；對個人和家庭的補助支出191.57萬元，包括離休費、退休費、住房公積金、憮恤金等，占全年支出的12.84%；其他資本性支出0.84萬元，占全年支出的0.05%。

七、關于湘鄉市林業局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算88.80萬元（其中：公務用車運行維護費39萬元，公務接待費49.80萬元），年末決算支出數37.55萬元（其中：公務用車運行維護費13.35萬元，公務接待費24.20萬元），較預算減少51.25萬元，下降57.71%。

2017年度決算支出數37.55萬元（其中：公務用車運行維護費13.35萬元，公務接待費24.20萬元），2016年度決算支出數55.29萬元（其中：公務用車運行維護費20.65萬元，公務接待費34.64萬元），同比減少17.74萬元，下降32.09%，下降原因：一是實行公車改革以后，公車運行維護費減少；二是嚴格按照中央八項規定厲行節約，對三公經費支出進行壓縮。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費支出決算數37.55萬元，年末公務用車保有量3輛，公務用車運行維護費13.35萬元，公務接待費24.20萬元，國內公務接待631批次，接待人數5634人。

八、關于湘鄉市林業局2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

2017年度無政府性基金預算撥款收入及支出。

九、關于湘鄉市林業局2017年度預算績效情況說明

根據本級財政要求，如質如量做好了本部門預算績效管理工作：按期報送了2017年部門整體支出績效目標申報表和2017年項目支出績效目標申報表；認真做好了2017年度的預算績效運行跟蹤監控和績效運行信息采集工作；對2017年度的部門整體支出、140萬元的森林防火護林員隊伍建設項目支出、30萬元的森林防火項目資金、150萬元的油茶產業資金、60萬元的森林公安及執法大隊辦案支出、30萬元的免費開放門票補償項目進行了績效自評并及時報送了自評資料。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

2017年度機關運行經費支出225.84萬元，比2016年148.95萬元增加76.89萬元，增長51.62%。增加的主要原因：1、工資、津補貼調標補發；2、綜治獎、績效考核獎、省級文明衛生單位城市獎勵的發放；3、職級并行工資的補發等。

（二）政府采購支出情況

2017 年度政府采購支出總額123.04萬元，其中：政府采購貨物支出33.34萬元、政府采購工程支出2.80 萬元，政府采購服務支出86.90萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017 年12 月31 日，共有車輛3 輛，一般執法執勤用車2輛,一般公務用車1輛。無單位價值50 萬元以上通用設備，也無單價100 萬元以上專用設備。

 

 

第三部分  名稱解釋 

 

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　 (二)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　 （三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；

公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；

公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

第四部分 林業局2017年度部門決算表

 

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

                                      湘鄉市林業局

2018年9月3日