湘鄉(xiāng)市林業(yè)局

2018年度部門決算（本級）

 

 

  目 錄

第一部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局概況

一、部門職責

 二、機構設置

第二部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算

情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分 名稱解釋

第四部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政收入支出決算表3

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局

2018 年度部門決算公開說明（本級）

第一部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局概況

一、部門職責

我局為財政全額預算撥款的行政單位。主要職責是：

負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調、指

導和監(jiān)督全市造林綠化工作；承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督

管理的責任；負責全市濕地保護和管理工作，陸生野生動

植物資源的保護和合理開發(fā)利用；負責編制全市林工產業(yè)

的規(guī)劃、項目申報及林產品產值數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送；負責

森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作；負責依法對

木材、竹材、竹副產品、野生動植物的運輸實施監(jiān)督管

理；負責全市全民義務植樹的組織管理；指導各類商品

林、生態(tài)公益林和風景林、苗木花卉和干鮮水果的發(fā)展和

培育，保護好國家級、省級、地（市）級、市（縣）級生

態(tài)公益林；指導全市集體林和成片自留山的伐區(qū)設計，盜

伐、濫伐、火災案件的技術鑒定；指導征占用林地及大型

林業(yè)經營企業(yè)的規(guī)劃可行性論證；負責指導本局所屬場、

所、站工作和森林公園、濕地公園監(jiān)督管理工作。

二、機構設置

單位機構個數(shù) 9 個，其中行政機構 2 個（林業(yè)局機

關、森林公安局）；參照公務員法管理 1 個（綠化委員會

辦公室）；事業(yè) 6 個（林業(yè)技術推廣站、生態(tài)公益林管理

站、森林病蟲害防治測報站、壺天木材檢查站、城區(qū)林業(yè)4

中心站、林業(yè)調查設計隊）。機關現(xiàn)有在職 63 人（其中：

行政人員 25 人，參照公務員法管理人員 2 人，事業(yè)人員 36

人）；離休 1 人，退休 28 人；汽車 2 輛。

第二部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度部門決算情況說明

一、關于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度收入支出決算總體情

況說明

2018 年度收入 2553.06 萬元，2017 年度收入 3464.18

萬元，比上年減少 911.12 萬元。減少的原因是：1、年初

預算比上年有所減少；2、林業(yè)營造林等項目受季節(jié)性影

響，計劃年度與實施年度略相差一年，資金文當年下達，

資金次年撥付。2018 年度支出 2522.11 萬元，2017 年度支

出 1957.12 萬元，增加 564.99 萬元；增加的原因是：上年

未 完 工 項 目 本 年 度 驗 收 付 款 。 2018 年 年 末 結 轉 結 余

1531.58 萬元。

二、關于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度收入決算情況說明

2018 年度收入 2553.06 萬元，其中：財政撥款收入

2551.07 萬元，占全年總收入的 99.92%；其他收入 1.99 萬

元，占全年總收入的 0.08%。

三、關于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度支出決算情況說明

2018 年度支出 2522.11 萬元，其中：基本支出 876.31

萬元，占全年總支出的 34.75%；項目支出 1645.80 萬元，

占全年總支出的 65.25%。5

四、關于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度財政撥款收入支出決

算總體情況說明

2018 年度財政撥款收入 2551.07 萬元，2017 年度財政

撥款收入 3459.42 萬元，比上年減少 908.35 萬元。減少的

原因是：1、年初預算比上年有所減少；2、林業(yè)營造林等

項目受季節(jié)性影響，計劃年度與實施年度略相差一年，資

金文當年下達，資金次年撥付。2018 年度財政撥款支出

2522.11 萬元，2017 年度財政撥款支出 1957.12 萬元，比

上年增加 564.99 萬元。增加的原因是：上年未完工項目本

年度驗收付款。

五、關于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度一般公共預算財政撥

款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018 年度財政撥款支出 2522.11 萬元，全為一般公共

預算財政撥款支出，2017 年度財政撥款支出 1957.12 萬

元，比上年增加 564.99 萬元。增加的原因是：上年未完工

項目本年度驗收付款。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018 年度一般公共預算財政撥款支出 2522.11 萬元，

其中：基本支出 876.31 萬元，占全年一般公共預算財政撥

款支出的 34.75%；項目支出 1645.80 萬元，占全年一般公

共預算財政撥款支出的 65.25%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018 年度一般公共預算財政撥款支出 1177.56 萬元6

（年初預算），2018 年度一般公共預算財政撥款決算支出

2522.11 萬元，其中：基本支出 876.31 萬元（人員經費

729.58 萬元，日常公用經費 146.73 萬元），占全年總支出

的 34.75%；項目支出 1645.80 萬元，占全年總支出的

65.25%。決算比預算增加 1344.55 萬元，增加的主要原

因：1、綜治獎、績效考核獎、省級文明衛(wèi)生單位城市獎勵

的發(fā)放；2、上級對林業(yè)項目的投入，如中央財政造林、森

林撫育補貼等項目。

六、關于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度一般公共預算財政撥

款基本支出決算情況說明

2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 876.31 萬

元，其中：工資福利支出 697.61 萬元（包括基本工資、津

貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出

等），占全年支出的 79.61%；商品和服務支出 143.56 萬元

（包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、會議費、公務

接待費、公車運行維護費、培訓費、差旅費、其他商品服

務支出等），占全年支出的 16.38%；對個人和家庭的補助

支出 31.97 萬元（包括離休費、退休費、憮恤金等），占

全年支出的 3.65%；其他資本性支出 3.17 萬元，占全年支

出的 0.36%。

七、關于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度一般公共預算財政撥

款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算數(shù)7

80 萬元（其中：公務用車購置及運行費 43 萬元，公務接待

費 37 萬元），年末決算支出數(shù) 35.88 萬元（其中：公務用

車購置及運行費 29.44 萬元，公務接待費 6.44 萬元），較

預算減少 44.12 萬元，下降 55.15%。

2018 年度決算支出數(shù) 35.88 萬元（其中：公務用車購

置及運行費 29.44 萬元，公務接待費 6.44 萬元），2017 年

度決算支出數(shù) 30.16 萬元（其中：公務用車購置及運行費

13.22 萬元，公務接待費 16.93 萬元），同比公務用車購置

及運行費增加 16.22 萬元，增加的原因是 2018 年購置公車

1 輛。公務接待費減少 10.49 萬元，減少的原因是嚴格遵守

中央八項規(guī)定，制定完善相關制度，厲行節(jié)約，嚴格

控制三公經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018 年度“三公”經費支出決算數(shù) 35.88 萬元，單位

年末公務用車保有量 2 輛，公務用車購置及運行費 29.44

萬元（購置公車 1 輛，公車購置費 17.90 萬元），公務接

待費 6.44 萬元，國內公務接待 158 批次，接待人數(shù) 1650

人左右。

八、關于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度政府性基金預算收入

支出決算情況

2018 年度無政府性基金預算撥款收入及支出。

九、關于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度預算績效情況說明

根據(jù)本級財政要求，如質如量做好了本部門預算績效

管理工作：按期報送了 2018 年部門整體支出績效目標申報8

表和 2018 年項目支出績效目標申報表；認真做好了 2018

年度的預算績效運行跟蹤監(jiān)控和績效運行信息采集工作；

對 2018 年度的部門整體支出、140 萬元的森林防火護林員

隊伍建設項目支出、150 萬元的森林防火項目資金、35 萬

元的林業(yè)有害生物普查及病蟲害防治項目資金進行了績效

自評并及時報送了自評資料。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

2018 年度機關運行經費支出 146.73 萬元，比 2017 年

172.96 萬元減少 26.23 萬元，降低 15.17%。減少的主要原

因是：嚴格按照厲行節(jié)約要求，控制三公經費支出。

（二）政府采購支出情況

2018 年度政府采購支出總額 112.41 萬元，其中：政

府采購貨物類支出 104.16 萬元，政府采購工程類支出 8.25

萬元。

（三）國有資產占用情況

截至 2018 年 12 月 31 日，我局共有車輛 2 輛，均為

一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。無單位價值 50 萬元以上通用設備，也

無單價 100 萬元以上專用設備。

第三部分 名稱解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得

的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預9

算財政撥款。

(二) 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費

指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個

人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中

除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他

支出。

（三) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政

任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(四) “三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排

的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接

待費。

1、因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅

費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜

費等支出；

2、公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車

輛購置稅)；

3、公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用

車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用

等支出；

4、公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待

(含外賓接待)支出。

第四部分 林業(yè)局 2018 年度部門決算表10

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

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