湘鄉(xiāng)市林業(yè)局

        2018 年度部門(mén)決算（匯總）

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算

情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名稱(chēng)解釋

第四部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政收入支出決算表3

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年部門(mén)決算公開(kāi)匯總說(shuō)明

第一部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

我局系市人民政府工作部門(mén)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市

林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督

全市造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)

任；負(fù)責(zé)全市濕地保護(hù)和管理工作，陸生野生動(dòng)植物資源

的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)編制全市林工產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、

項(xiàng)目申報(bào)及林產(chǎn)品產(chǎn)值數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送；負(fù)責(zé)森林防火

和森林病蟲(chóng)害防治及林木檢疫工作；負(fù)責(zé)依法對(duì)木材、竹

材、竹副產(chǎn)品、野生動(dòng)植物的運(yùn)輸實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全

市全民義務(wù)植樹(shù)的組織管理；指導(dǎo)各類(lèi)商品林、生態(tài)公益

林和風(fēng)景林、苗木花卉和干鮮水果的發(fā)展和培育，保護(hù)好

國(guó)家級(jí)、省級(jí)、地（市）級(jí)、市（縣）級(jí)生態(tài)公益林；指

導(dǎo)全市集體林和成片自留山的伐區(qū)設(shè)計(jì)，盜伐、濫伐、火

災(zāi)案件的技術(shù)鑒定；指導(dǎo)征占用林地及大型林業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)

的規(guī)劃可行性論證；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本局所屬場(chǎng)、所、站工作和

森林公園、濕地公園監(jiān)督管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù) 9 個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu) 2 個(gè)（林業(yè)局機(jī)

關(guān)、森林公安局）；參照公務(wù)員法管理 1 個(gè)（綠化委員會(huì)

辦公室）；事業(yè) 6 個(gè)（林業(yè)技術(shù)推廣站、生態(tài)公益林管理

站、森林病蟲(chóng)害防治測(cè)報(bào)站、壺天木材檢查站、城區(qū)林業(yè)

中心站、林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)）。機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職 63 人（其中：4

行政 25 人，參照公務(wù)員管理 2 人，事業(yè) 36 人），離休 1

人，退休 28 人；汽車(chē) 2 輛。

湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國(guó)家森林公園系我局下屬單位，現(xiàn)有在

職 14 人，退休 32 人。汽車(chē) 1 輛。

湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)系我局下屬單位，現(xiàn)有在職 12

人，無(wú)公車(chē)。

湘鄉(xiāng)市褒忠山國(guó)有林場(chǎng)系我局下屬單位，現(xiàn)有在職 19

人，退休 32 人。無(wú)公車(chē)。

第二部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度收入支出決算總體情

況說(shuō)明

2018 年度收入 3084.92 萬(wàn)元，2017 年度收入 4282.50

萬(wàn)元，比上年減少 1197.58 萬(wàn)元。減少的原因是：1、年初

預(yù)算比上年有所減少；2、林業(yè)營(yíng)造林等項(xiàng)目受季節(jié)性影

響，計(jì)劃年度與實(shí)施年度略相差一年，資金文當(dāng)年下達(dá)，

資金次年撥付。2018 年度支出 3165.37 萬(wàn)元，2017 年度支

出 2594.98 萬(wàn)元，增加 570.39 萬(wàn)元；增加的原因是：因林

業(yè)項(xiàng)目的特殊性及不確定性，上年未完工項(xiàng)目本年度驗(yàn)收

付款。2018 年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1877.44 萬(wàn)元。

二、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度收入決算情況說(shuō)明

2018 年度收入 3084.92 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入

3078.50 萬(wàn)元，占全年總收入的 99.79%，其他收入 6.42 萬(wàn)5

元，占全年總收入的 0.21%。

三、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度支出決算情況說(shuō)明

2018 年 度 支 出 3165.37 萬(wàn) 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出

1356.56 萬(wàn)元，占全年總支出的 42.86%；項(xiàng)目支出 1808.81

萬(wàn)元，占全年總支出的 57.14%。

四、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度財(cái)政撥款收入支出決

算總體情況說(shuō)明

2018 年度財(cái)政撥款收入 3078.50 萬(wàn)元，2017 年度財(cái)政

撥款收入 4273.30 萬(wàn)元，比上年減少 1194.80 萬(wàn)元；減少

的原因是：1、年初預(yù)算比上年有所減少；2、林業(yè)營(yíng)造林

等項(xiàng)目受季節(jié)性影響，計(jì)劃年度與實(shí)施年度略相差一年，

資金文當(dāng)年下達(dá)，資金次年撥付。2018 年度財(cái)政撥款支出

3156.51 萬(wàn)元，2017 年度財(cái)政撥款支出 2594.98 萬(wàn)元，比

上年增加 561.53 萬(wàn)元；增加的原因是：因林業(yè)項(xiàng)目的特殊

性及不確定性，上年未完工項(xiàng)目本年度驗(yàn)收付款。

五、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3156.51 萬(wàn)元，

2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2594.98 萬(wàn)元，比上

年增加 561.53 萬(wàn)元。增加的原因是：因林業(yè)項(xiàng)目的特殊性

及不確定性，上年未完工項(xiàng)目本年度驗(yàn)收付款。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3156.51 萬(wàn)元，6

其中：基本支出 1356.56 萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款支出的 42.98%；項(xiàng)目支出 1799.94 萬(wàn)元，占全年一般

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的 57.02%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財(cái) 政 撥 款 支 出 年 初 預(yù) 算

1626.71 萬(wàn)元，2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出

3156.51 萬(wàn)元，其中：基本支出 1356.56 萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)

1157.12 萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi) 199.44 萬(wàn)元)，項(xiàng)目支出

1799.94 萬(wàn)元。決算比預(yù)算增加 1529.80 萬(wàn)元，增加的主要

原因：1、綜治獎(jiǎng)、績(jī)效考核獎(jiǎng)、省級(jí)文明衛(wèi)生單位城市獎(jiǎng)

勵(lì)的發(fā)放；2、上級(jí)對(duì)林業(yè)項(xiàng)目的投入，如中央財(cái)政造林、

森林撫育補(bǔ)貼等項(xiàng)目。

六、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

款基本支出決算情況說(shuō)明

2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1356.56 萬(wàn)

元，其中：工資福利支出 1121.28 萬(wàn)元，包括基本工資、

津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出

等，占全年支出的 82.66%；商品和服務(wù)支出 196.27 萬(wàn)元，

包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接

待費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)

支出等，占全年支出的 14.47%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

35.84 萬(wàn)元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、憮恤金等，占全年支出

的 2.64%；其他資本性支出 3.17 萬(wàn)元，占全年支出的

0.23%。7

七、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)

算 95.60 萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 46 萬(wàn)元，公

務(wù)接待費(fèi) 49.60 萬(wàn)元），年末決算支出數(shù) 39.25 萬(wàn)元（其

中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 29.93 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 9.31

萬(wàn)元），較預(yù)算減少 56.35 萬(wàn)元，下降 58.94%。

2018 年度決算支出數(shù) 39.25 萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)

置及運(yùn)行費(fèi) 29.93 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 9.31 萬(wàn)元），2017 年

度決算支出數(shù) 37.55 萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

13.35 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 24.20 萬(wàn)元），同比公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

及運(yùn)行費(fèi)增加 16.58 萬(wàn)元，增加的原因是 2018 年林業(yè)局機(jī)

關(guān)購(gòu)置公車(chē) 1 輛。公務(wù)接待費(fèi)減少 14.89 萬(wàn)元，減少的原

因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，制定完善相關(guān)制度，厲行節(jié)

約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù) 39.25 萬(wàn)元，年末

公務(wù)用車(chē)保有量 3 輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 29.93 萬(wàn)

元，公務(wù)接待費(fèi) 9.31 萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 310 批次，接待

人數(shù) 2531 人。

八、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度政府性基金預(yù)算收入

支出決算情況

2018 年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入及支出。8

九、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)本級(jí)財(cái)政要求，如質(zhì)如量做好了本部門(mén)預(yù)算績(jī)效

管理工作：按期報(bào)送了 2018 年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)

表和 2018 年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表；認(rèn)真做好了 2018

年度的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效運(yùn)行信息采集工作；

對(duì) 2018 年度的部門(mén)整體支出、140 萬(wàn)元的森林防火護(hù)林員

隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目支出、150 萬(wàn)元的森林防火項(xiàng)目資金、35 萬(wàn)

元的林業(yè)有害生物普查及病蟲(chóng)害防治項(xiàng)目資金、30 萬(wàn)元的

免費(fèi)開(kāi)放門(mén)票補(bǔ)償項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)并及時(shí)報(bào)送了自評(píng)

資料。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 199.44 萬(wàn)元，比 2017 年

225.84 萬(wàn)元減少 26.40 萬(wàn)元，減少 11.69%。減少的主要原

因：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制三公經(jīng)費(fèi)支

出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018 年度政府采購(gòu)支出總額 112.41 萬(wàn)元，其中：政

府采購(gòu)貨物類(lèi)支出 104.16 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類(lèi)支出 8.25

萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至 2018 年 12 月 31 日，共有車(chē)輛 3 輛，一般執(zhí)法

執(zhí)勤用車(chē) 2 輛,一般公務(wù)用車(chē) 1 輛。無(wú)單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以9

上通用設(shè)備，也無(wú)單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

第三部分 名稱(chēng)解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得

的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)

算財(cái)政撥款。

(二)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指

政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人

和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除

“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支

出。

（三)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排

的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接

待費(fèi)。

因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、

國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等

支出；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)

置稅)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)

燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等10

支出；

公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外

賓接待)支出。

第四部分 林業(yè)局 2018 年度部門(mén)決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局