目  錄

第一部分  湘鄉市林業局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 湘鄉市林業局2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 湘鄉市林業局2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

湘鄉市林業局2020年部門預算匯總說明

 

第一部分 湘鄉市林業局概況

    

一、部門職責

    林業局為財政全額預算撥款的行政單位。主要職責是負責全市林業及其生態建設的監督管理；組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；負責全市濕地保護和管理工作，陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責編制全市林工產業的規劃、項目申報及林產品產值數據的統計與報送；負責森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作；負責依法對木材、竹材、竹副產品、野生動植物的運輸實施監督管理；負責全市全民義務植樹的組織管理；指導各類商品林、生態公益林和風景林、苗木花卉和干鮮水果的發展和培育，保護好國家級、省級、地（市）級、市（縣）級生態公益林；指導全市集體林和成片自留山的伐區設計，盜伐、濫伐、火災案件的技術鑒定；指導征占用林地及大型林業經營企業的規劃可行性論證；負責指導本局所屬場、所、站工作和森林公園、濕地公園監督管理工作。

二、機構設置

納入2020年部門預算編制范圍包括林業局機關本級及湘鄉市東山國有林場、湘鄉市東臺山國家森林公園、湘鄉市褒忠山國有林場。

1、湘鄉市林業局本級內設機構

湘鄉市林業局機關本級內設機構：辦公室、造林綠化股（市綠化委員會辦公室）、資源管理法規股（審批服務股）、林業生態安全股（行政執法股）、規劃財務股、黨建辦公室（人事股）、林業技術服務中心、壺天木材檢查站、城區林業中心站。

2、二級機構及其內設機構

湘鄉市東山國有林場：內設機構含資源管護隊。

湘鄉市東臺山國家森林公園：下設湘鄉市烈士紀念管理所。

湘鄉市褒忠山國有林場：隸屬湘鄉市林業局管理的正股級公益一類事業單位。

3、本單位現有在職職工109人，離休人員1人，退休人員93人，遺屬補助26人。有公車2輛。擁有國有資產1118.98萬元，其中辦公樓4棟3720平方米。

 

第二部分 湘鄉市林業局2020年度部門預算情況說明

 

一、 部門收支預算總體情況說明

2020年部門預算包括林業局機關本級及湘鄉市東山國有林場、湘鄉市東臺山國家森林公園、湘鄉市褒忠山國有林場的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、納入財政專戶管理的收入，國有資本經營預算收入；支出既包括機關基本運行的經費，也包括森林防火、免費開放門票補償等專項經費。

1、收入預算情況說明

2020年年初預算數1717.70萬元，其中：一般公共預算撥款1715.70萬元，納入專戶管理的非稅收入2萬元， 政府性基金撥款0萬元。收入較去年增加169.15萬元，主要原因是：1、在職人員工資調增；2、專項項目比上年增加，經費安排有所增加。

2、支出預算情況說明

2020年年初預算數1717.70萬元，其中：社會保障和就業支出143.49萬元，衛生健康支出53.84萬元，農林水支出1449.96萬元，住房保障支出70.41萬元。支出較去年增加169.15萬元，主要是在職人員工資調增及項目經費的增加。

二、一般公共預算撥款支出預算情況說明

2020年一般公共預算撥款收入1715.70萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2020年年初預算數為1170.30萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

2020年年初預算數為545.4萬元，是我單位為完成造林、森林防火、森林保護等工作而發生的支出。其中：森林公安及行政執法辦案支出42萬元，主要是用于森林公安、執法辦案的各項業務支出；森林防火支出150萬元，主要用于森林防火撲救、宣傳、物資器械采購；林業有害生物防治、野生動物保護及疫情疫源監測支出45萬元，主要是用于病蟲害防治、藥品器械的采購、野生動物的保護；義務植樹支出10萬元，主要是用于苗木采購、義務植樹宣傳；古樹名木保護支出10萬元，主要是用于古樹的養護維護；面上造林撫育支出20萬元，主要是用于苗木采購、造林撫育；森林人家建設支出20萬元，主要是用于秀美村莊、生態農莊、森林人家等綠化美化；森林管護、護林員隊伍建設139.40萬元，主要是用于管護人員工資、片區管護費、保險費；森林保險3萬元，主要是用于協調公益林、商品林保險等相關工作；創建森林城市工作經費20萬元，主要是用于創建省級森林城市工作開展、驗收、宣傳等；自然保護區建設20萬元，主要是用于對三個縣級自然保護區重新規劃；機關網絡系統維修10萬元，主要是用于機房網絡遷移、升級、線路改造；國有林場經營方案編制20萬元，主要是用于兩個國有林場經營方案的編制；免費開放門票補償36萬元，主要是用于景區公共設施維護、衛生保潔、綠化維護、日常清理等方面。

三、預算績效情況說明

2019年本單位整體支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為“良”,森林防火項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為“良”,森林防火護林員隊伍建設項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為“優”，林業有害生物普查及病蟲害防治項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為“良”；免費開放門票補償項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為“中”。2020年單位整體支出及森林防火項目、林業有害生物防治項目、森林管護、護林員隊伍建設項目、油茶獎扶項目（預留）、免費開放門票補償項目等5個項目支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 134.98萬元，比2019年預算增加0.96萬元，上升0.72%。

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

2020年“三公”經費預算合計23.50萬元，其中：公務接待費11.50萬元，公務用車購置及運行維護費12萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少20萬元，2020年公務接待費、公務用車購置及運行費比上年大幅度減少，減少的原因是:嚴格按照中央八項規定，厲行節約。

3、政府采購情況說明

2020年我單位政府采購預算總額9.38萬元，都為政府采購貨物預算。

4、政府購買服務情況說明

2020年我單位政府購買服務預算總額52萬元,其中一般公共預算撥款32萬元，上級財政補助20萬元。

 

第三部分 名詞解釋

 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第四部分 湘鄉市林業局2020年度部門預算表

 

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

文檔附件：

湘鄉市林業局2020部門預算（匯總）.xlsx