目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國(guó)家森林公園概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國(guó)家森林公園2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
1、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明
2、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

4、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國(guó)家森林公園2020年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

 

湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國(guó)家森林公園2020年部門  預(yù)算說(shuō)明

第一部分  湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國(guó)家森林公園概況

一．職能職責(zé)

2020年主要職能職責(zé)為：提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活。休閑場(chǎng)所提供，公園設(shè)施維護(hù)與管理，公園游覽與娛樂(lè)項(xiàng)目組織管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)等相關(guān)社會(huì)服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位僅包括湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國(guó)家森林公園本級(jí)，暫下設(shè)湘鄉(xiāng)市烈士紀(jì)念管理所，財(cái)政無(wú)預(yù)算未進(jìn)行獨(dú)立核算。

2、本單位現(xiàn)有在職職工14人，退休人員32人，遺屬5人，臨聘人員4人。本單位無(wú)公車，本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)477.73萬(wàn)元，其中辦公樓1棟，面積320平方米，業(yè)務(wù)用房（護(hù)林點(diǎn)）2560平方米，其他（文塔及其他景點(diǎn)房屋）2065.2平方米。林木蓄積量2.69萬(wàn)立方米。

第二部分  部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算只含本機(jī)關(guān)預(yù)算（烈士紀(jì)念管理所沒有納入財(cái)政預(yù)算）。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括免費(fèi)開放門票補(bǔ)償?shù)葘ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)170.05萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款170.05萬(wàn)元。收入較去年增加17.39萬(wàn)元，主要是免費(fèi)開放門票補(bǔ)償專項(xiàng)資金增加6萬(wàn)元及基本工資支出預(yù)算的增加。

3、支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)170.05萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.22萬(wàn)元，農(nóng)林水支出139.55萬(wàn)元，住房保障支出7.9萬(wàn)元。支出較去年增加17.39萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出及工資福利支出的增加。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入170.05萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為134.05萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：路燈更換及電路維修支出4萬(wàn)元，主要用于景區(qū)燈光線路的維護(hù)；景區(qū)公共設(shè)施維護(hù)支出5萬(wàn)元，主要用于景區(qū)石凳石桌更換、廁所水管及配件更換等方面；景區(qū)衛(wèi)生保潔支出5萬(wàn)元，主要用于聘用社會(huì)勞力進(jìn)行景區(qū)日常衛(wèi)生清理及排水溝清理等方面；核心景區(qū)撫育、石臺(tái)階兩旁雜草清理支出6萬(wàn)元，主要用于核心景區(qū)風(fēng)景林一年兩次的撫育及補(bǔ)植補(bǔ)造、臺(tái)階兩旁每個(gè)季節(jié)的雜草清理及撫育等方面；景區(qū)游步道綠化帶維護(hù)支出9萬(wàn)元，主要用于景區(qū)游步道兩旁綠化帶的修剪及日常除草、清理枯葉等方面；烈士陵園日常維護(hù)支出2萬(wàn)元，主要用于烈士陵園公共廁所日常清理、綠化維護(hù)等方面；景區(qū)水電費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于景區(qū)日常水電費(fèi)支付。

三、預(yù)算績(jī)效情況

2019年免費(fèi)開放門票補(bǔ)償項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為中等，2020年免費(fèi)開放門票補(bǔ)償項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 16.12萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少2.69萬(wàn)元，下降14.30%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.7萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少3萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車取消了，相應(yīng)的公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)預(yù)算也取消了。

3、政府采購(gòu)情況

2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元。

4、無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出。

第三部分  名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第四部分  湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國(guó)家森林公園2020年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

 

文檔附件：

2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（森林公園）.xls

2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（森林公園免費(fèi)開放門票補(bǔ)償）.xls

61-2湘鄉(xiāng)市森林公園2020部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx