目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
1、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明
2、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

4、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明
第三部分  名稱(chēng)解釋
第四部分  湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)2021年度部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)預(yù)算基本情況表

2、部門(mén)預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門(mén)收支預(yù)算總表

4、部門(mén)收入預(yù)算總表

5、部門(mén)支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第一部分  湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)概況

一、職能職責(zé)

本單位主要職責(zé)為：管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。實(shí)施以保生態(tài)促民生為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，保護(hù)培育森林資源和維護(hù)生態(tài)安全等生態(tài)公益服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)本級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)含資源管護(hù)隊(duì)。

2、本單位在職職工12人，本單位無(wú)公車(chē)，無(wú)固定資產(chǎn)。

第二部分  部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

收入僅包括一般公共預(yù)算收入；支出包括本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，單位無(wú)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)153.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入153.18萬(wàn)元。收入較去年增加38.52萬(wàn)元，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及人員經(jīng)費(fèi)的增加。

2、支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)153.18萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出12.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.02萬(wàn)元，農(nóng)林水支出122.45萬(wàn)元，住房保障支出12.18萬(wàn)元。支出較去年增加38.52萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及人員經(jīng)費(fèi)的增加。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入153.18萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、基本支出

2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為153.18萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、 2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)項(xiàng)目支出安排。

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年部門(mén)整體支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為中等。2021年部門(mén)整體支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。

四、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.52萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.24萬(wàn)元，下降2.46%，原因是全市公用經(jīng)費(fèi)的削減。

     2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。比2020年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元，同比減少75%。

3、 政府采購(gòu)情況

2021年度預(yù)算無(wú)政府采購(gòu)支出。

4、無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

第三部分  名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第四部分  湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)2021年度部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)預(yù)算基本情況表

2、部門(mén)預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門(mén)收支預(yù)算總表

4、部門(mén)收入預(yù)算總表

5、部門(mén)支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2021部門(mén)預(yù)算批復(fù)表_(509004)湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng).xlsx