2022年湘鄉(xiāng)市褒忠山國有林場部門預(yù)算公開說明

 

目  錄

 

第一部分  2022年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2022年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

10、部門政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算表

12、項(xiàng)目支出明細(xì)表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務(wù)預(yù)算表

17、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

18、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

  管理國有林場，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，實(shí)施以保生態(tài)促民生為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，保護(hù)培育森林資源和維護(hù)生態(tài)安全等生態(tài)公益服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位在職職工20人，離退休人員28人。本單位無公車。本單位擁有國有資產(chǎn)141.91萬元，其中辦公樓2棟800平方米。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

褒忠山國有林場只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 254.1  萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 254.1  萬元，政府性基金預(yù)算撥款  0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款  0 萬元，納入專戶管理的非稅收入  0 萬元。收入較去年增加 2.2 萬元，主要是工資調(diào)級造成的工資基數(shù)增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 254.1  萬元，其中，其中，社會保障和就業(yè)支出30.2237萬元，衛(wèi)生健康支出9.8054萬元，農(nóng)林水支出198.3萬元，住房保障支出19.8515萬元。支出較去年增加 2.2萬元，主要是工資調(diào)級影響的基數(shù)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 254.1 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 254.1  萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 0  萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 31.4 萬元，比上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.5 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  0.5 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元），因公出國（境）費(fèi)  0  萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0.2  萬元，擬召開 四類  會議，人數(shù) 50  人，內(nèi)容為森林防火（資源管護(hù)）聯(lián)防聯(lián)控；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.6 萬元，擬開展安全生產(chǎn)  培訓(xùn)，人數(shù) 20  人，內(nèi)容為 森林防火 和護(hù)林員培訓(xùn)  ；擬舉辦   等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算  0  萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0  萬元。

（五）政府購買服務(wù)情況說明：2022年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額   0萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前，本部門共有公務(wù)用車 0  輛，其中，機(jī)要通信用車  0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0  臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車  0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。

（七）預(yù)算績效目標(biāo)說明：2021年部門整體項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評價，財(cái)政績效評價結(jié)果為合格。2022年本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為  254.1 萬元，其中，基本支出  254.1  萬元，項(xiàng)目支出  0  萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2022褒忠山國有林場部門預(yù)算表.xlsx