第一部分  湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
   

    一、主要職能
    我局負(fù)責(zé)全市城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建設(shè)行業(yè)管理、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理、建設(shè)工程招投標(biāo)、工程監(jiān)理、建筑勘察設(shè)計(jì)、城市綜合開發(fā)和房地產(chǎn)開發(fā)管理、城建檔案管理、城市綠化維護(hù)管理、公共市政設(shè)施維護(hù)管理、城市排水管理、墻體改革、散裝水泥推廣等職能。
部門決算單位構(gòu)成
    機(jī)構(gòu)情況內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法制股、城建村鎮(zhèn)股、綜合開發(fā)管理股、科技設(shè)計(jì)管理股（造價(jià)管站）、建管質(zhì)安股等八個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；機(jī)關(guān)下屬一起核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)有：市城建檔案館、市建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室、市排水管理處、市建筑工程管理站、市建筑行業(yè)勞保基金統(tǒng)籌管理辦化室。按《關(guān)于印發(fā)〈湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（湘機(jī)編（2016）16號(hào)）、《關(guān)于明確住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（湘機(jī)編辦（2016）7號(hào)）文件精神，我局職責(zé)職能及人員編制進(jìn)行了調(diào)整，原市建設(shè)工程交易中心辦公室已取消。
   

    第二部分  湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2016年度部門決算情況說明

 

    一、2016年度收入支出決算總體情況說明
    2016年我局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款決算收入897.76萬元，年初累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1081.12萬元（包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)491.12萬元和項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余590萬元）。
    2015年我局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款決算收入為1163.56萬元，其中政府性基金撥款收入100萬元。
    2016年我局機(jī)關(guān)決算支出為1294.44萬元，其中基本支出905.86萬元，項(xiàng)目支出388.58萬元。
    2015年我局機(jī)關(guān)決算總支出為1076.68萬元。
    二、2016年度收入決算情況說明
    2016年我局機(jī)關(guān)總決算收入為897.76萬元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，來源全部為財(cái)政撥款收入。
    2016年度支出決算情況說明
    2016年我局機(jī)關(guān)決算支出為1294.44萬元，其中基本支出905.86萬元，項(xiàng)目支出388.58萬元。
    四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年我局機(jī)關(guān)決算總收入897.76萬元，比上年減少265.8萬元。2016年決算總支出1294.44萬元，比上年增加217.76萬元，本年收支缺口396.68萬元在年初累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)中支出。
    五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
    （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
    2016年我局機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算總支出897.76萬元，比上年減少165.8萬元。
    （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出為897.76萬元，構(gòu)成包括人員經(jīng)費(fèi)支出789.68萬元，占總支出比例的87.96%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出108.08萬元，占總支出比例的12.04%。
    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
    公共財(cái)政撥款年初預(yù)算安排為908.31萬元，本年實(shí)際支出897.76萬元，完成年初預(yù)算的98.84%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)155.29萬元，年末財(cái)政撥款支出決算72.12萬元，完成年初預(yù)算的46.44%，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)由財(cái)政直接與社保結(jié)算，單位未做賬務(wù)處理。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算35.35萬元，年末財(cái)政撥款支出決算35.35萬元，與年初預(yù)算持平。城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算675.36萬元，年末財(cái)政撥款支出決算747.98萬元，主要是追加人員工資及項(xiàng)目資金支出。住房保障支出年初預(yù)算42.31萬元，年末財(cái)政撥款支出決算42.31與年初預(yù)算持平。
    六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
    2016年機(jī)關(guān)基本支出決算為905.86萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算897.76萬元，缺口部分8.1萬元在上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)中開支。基本支出構(gòu)成：工資福利支出649.09萬元，占總支出的71.65%；商品和服務(wù)支出115.31萬元，占總支出的12.73%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出140.58萬元，占總支出的15.52%；其他資本支出0.88萬元，占總支出的0.1%。
    七、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
    我局制定了車輛管理、公務(wù)接待管理等制度，并根據(jù)實(shí)際情況，明確了接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序，嚴(yán)格審批程序，并一律不允許簽單掛賬，“三公”經(jīng)費(fèi)支出得到很好的控制。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為34.89萬元，年初預(yù)算為40萬元，占預(yù)算的87.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)開支為0，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.45萬元，年初預(yù)算為20萬元，占年初預(yù)算的82.23%，公務(wù)接待費(fèi)為18.44萬元，年初預(yù)算數(shù)為20萬元，占年初預(yù)算的92.2%。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)總計(jì)支出為34.89萬元，比上年減少6.3萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.45萬元，比上年減少3.37萬元；國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)18.44萬元，比上年減少2.93萬元。
    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)總計(jì)支出為34.89萬元，至2016年底公務(wù)用車保有量為3臺(tái)，國內(nèi)公務(wù)接待批次185批，國內(nèi)公務(wù)接待人次約1250人。
    八、2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
    本年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
    九、其他重要事項(xiàng)
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.18萬元，比2015年減少161.09萬元，降低58.10%。主要原因是：2015年決算中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含項(xiàng)目支出和基本支出，而2016年實(shí)行了項(xiàng)目支出單獨(dú)核算，此部分不再包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，所以2016年經(jīng)費(fèi)支出較2015年有明顯的減少。         
政府采購支出情況
    本部門2016年度政府采購支出總額0.87萬元，全部為政府采購貨物支出0.87萬元。
    國有資產(chǎn)占用情況
    截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備及價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
    預(yù)算績效情況的說明
    2016年度，我部門按預(yù)算績效管理的要求，申報(bào)了部門整體績效支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并開展績效評(píng)價(jià)工作，各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分良好。
   

     第三部分  名稱解釋

 

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
    二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
   

    第四部分  湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2016年度部門決算表（單位：萬元）

    （1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)
    （2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)
    （3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)
    （4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）
    （5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)
    （6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)
    （7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表)
    （8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)