索引號：4303000006/2018-281002
發布機構：市住房和城鄉建設局
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湘鄉市市政設施維護管理處2018年部門預算說明
湘鄉市人民政府門戶網站 m.yqfywz.cn 發布時間：2018-01-18 15:01
市政設施維護管理處2018年部門預算說明
一、部門簡介
1、職能職責
（1）、市政道路及附屬設施管養：包含油砂、砼路面，廣場、人行道、街緣石、平石板、路牌，銘牌石，便民座椅、護欄。（2）、城市路燈、燈飾管養：道路路燈，變配電、用電管理、碧洲公園，一河兩路三橋景觀亮化及路燈燈飾，小街小巷、市場、社區、安置區、城鄉結合部、先導區照明維護管理（1.7萬盞）。（3）、城市排水：市政排水設施、污水管網（D、E、F線），的維修及清淤。（4）、城市橋梁：城區市政橋梁，高架橋、橋涵的維護管理。（5）、城市防汛、防洪排澇、以及防洪堤管理。9處排漬機埠、12.9公里防洪堤，城區內澇及防汛應急搶險工作。（6）、市政監察和信息化管理。路政監督管理，設施日常巡查及井蓋專項監督，道路占破、挖掘備案及恢復監管，市政用電稽查，市政設施信息化管理。
2、機構設置
單位內設主任室、辦公室、財務股、采保股、路燈管理所、室外燈飾管理所、排水管網隊、道路維修隊、人行道維修隊、監察隊、城區防汛指揮所、工程股
二、部門預算單位構成
我單位是隸屬市住建局的公益一類城市綜合管理事業單位。本單位在職人員89人，離退休人員31人。有公車0輛（本單位無公車，市政作業車輛9輛）。本單位擁有國有資產1535萬元，其中辦公樓1棟1043平方米，其它用房1346平方米。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括機關及所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算。2018年年初預算數723.32萬元，其中，一般公共預算撥款563.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，未納入專戶管理的收入160萬元。收入較去年增加31.35萬元，主要是人員工資的增加。
（二）支出預算。2018年年初預算數723.32萬元，其中，社會保障和就業支出90.66萬元，醫療衛生與計劃生育支出45.82萬元，城鄉社區支出540.65萬元，住房保障支出46.19萬元。支出較去年增加31.35萬元，主要是人員工資支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入563.32萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。2018年年初預算數為563.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出。2018年年初預算數為0萬元，無項目支出。
2017年無項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果，2018年無項目支出納入了財政績效評價。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款 563.32萬元，比2017年預算增加56.35萬元，上升 10%。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少1萬元，主要是認真落實好中央八項規定精神和國務院“約法三章”要求，嚴格控制了公務接待費用的開支。
3、政府采購情況
201８年單位政府采購預算總額6.6萬元，其中，采購辦公設備預算6.6萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費。納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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