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湘鄉(xiāng)市園林管理處2018年部門預(yù)算說(shuō)明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間：2018-01-18 15:10
湘鄉(xiāng)市園林管理處2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門簡(jiǎn)介
1、職能職責(zé)
湘鄉(xiāng)市園林管理處承擔(dān)管理園林綠化，美化城市環(huán)境，城市園林綠化系統(tǒng)規(guī)劃，城市園林綠地建設(shè)，城市園林綠化管理與維護(hù)，城市園林綠化工程設(shè)計(jì)等職責(zé)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位是隸屬市住建局的財(cái)政差額撥款副科級(jí)單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、后勤維護(hù)股、綠化建設(shè)股、綠化監(jiān)察隊(duì)、綠化工程技術(shù)股、綠化維護(hù)隊(duì)、公園管理所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湘鄉(xiāng)市園林管理處只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入201８年部門預(yù)算編制范圍的只有園林管理處本級(jí)。
本單位在職人員78人，退休人員39人。有公車 2輛，工具用車（皮卡車）2輛，灑水車6輛。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)941萬(wàn)元，其中辦公樓1棟面積為315平方米。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，無(wú)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)663.62萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款453.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，未納入財(cái)政專戶管理的收入210萬(wàn)元，收入較去年減少63.38萬(wàn)元，主要是退休人員津貼未納入單位預(yù)算。
（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)663.62萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出82.69萬(wàn)，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.71萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出495.11萬(wàn)元，住房保障支出42.11萬(wàn)元。支出較去年減少63.38萬(wàn)元，主要是退休人員津貼未在單位發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入453.62萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為453.62萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：無(wú)。
2017年沒有項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià),2018年沒有項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本單位或部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 453.62萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少63.38萬(wàn)元，下降9 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 6萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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