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湘鄉市住房和城鄉建設局2017年度部門決算公開
湘鄉市人民政府門戶網站 m.yqfywz.cn 發布時間：2018-09-03 08:06
湘鄉市住房和城鄉建設局2017年度部門決算公開
第一部分 湘鄉市住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
我局負責全市城市建設、村鎮建設、建設行業管理、建筑工程質量安全監督管理、建設工程招投標、工程監理、建筑勘察設計、城市綜合開發和房地產開發管理、城建檔案管理、城市綠化維護管理、公共市政設施維護管理、城市排水管理、墻體改革、散裝水泥推廣等職能。
二、機構設置
我局共有下屬獨立核算的二級機構5家，2017年決算編報單位為局機關及園林管理處、市政維護處、墻改辦、質監站4家二級事業單位，市建筑勘察設計院為自收自支企業性管理的事業單位，未納入部門預算。
第二部分 湘鄉市住房和城鄉建設局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年我局決算總收入5554.31萬元，包括財政撥款決算收入5050.38萬元（其中政府性基金財政撥款收入為785.89萬元），事業決算收入503.93萬元。比上年增加913.96萬元（其中政府性基金預算財政撥款收入比上年增加340.89萬元），增加的主要原因：一是城市建城區面積不斷擴大，各項城市基礎設施及綠化等維護費用增加。二是年中新增施工圖審查、新農村建設、精準扶貧、城市地下管線普查等中心工作任務，由此增加了項目支出收入。三是墻改基金返退比例提高，且本年度起撥付各企業的基金返退款和扶持款項均列入了相關單位收入。四是決算報表編制進一步規范，個別下屬二級機構從原只列基本支出決算改為既列基本支出決算又列項目支出決算。年初累計結余結轉2583.47萬元。
2017年我局決算總支出為5888.92萬元，其中基本支出 3668.44萬元，比上年減少842.59萬元，主要原因是下屬二級機構市政維護處由以前年度只列基本支出決算規范分列基本支出決算和項目支出決算，由此減少了基本支出增加了項目支出；項目支出2220.48萬元，比上年增加1781.27萬元，主要原因：一是城市建城區面積不斷擴大，各項城市基礎設施及綠化等維護費用支出增加。二是年中新增施工圖審查、新農村建設、精準扶貧、城市地下管線普查等中心工作任務，由此增加了項目支出。三是決算報表編制進一步規范，個別下屬二級機構從原只列基本支出決算規范為分列基本支出決算和項目支出決算。年末累計結轉結余2248.86萬元。
二、收入決算情況說明
2017年我局決算總收入為5554.31萬元，其中財政撥款決算收入5050.38 萬元，占決算總收入的90.93%，事業決算收入503.93萬元，占決算總收入的9.07%。
三、支出決算情況說明
2017年我局決算總支出為5888.92萬元，其中基本支出 3668.44萬元，占決算總支出的62.29%，項目支出2220.48萬元，占決算總支出的37.71%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年我局財政撥款決算收入5050.38萬元，其中一般公共預算撥款收入4264.49萬元，占財政撥款決算收入的84.44%，政府性基金預算撥款收入785.89萬元，占財政撥款決算收入的15.56%。財政撥款收入比上年增加410.03萬元，主要原因一是政策性工資調增、社會保障繳費增加及綜治獎列入。二是建城區面積擴大，城市公共基礎設施及綠化維護收入增加。三是增加了政府年中安排的中心工作任務撥款。
2017年財政撥款決算支出5401.49萬元，其中一般公共預算財政撥款支出4709.8萬元，占財政撥款決算支出的87.19%，政府性基金預算財政撥款支出691.69萬元，占財政撥款決算支出的12.81%。2017年財政撥款決算支出比上年增加451.26萬元，主要原因一是政策性工資調增、社會保障繳費增加及綜治獎發放等增加支出。二是建城區面積擴大，城市公共基礎設施及綠化維護費用增加，三是增加了政府年中安排的中心工作項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2017年我局一般公共預算財政撥款決算總支出4709.80萬元，比上年增加550.65萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款決算支出為4709.80 萬元，構成包括人員經費支出2733.49萬元，占一般公共預算財政撥款決算支出的58.04%，日常公用經費支出881.19萬元，占一般公共預算財政撥款決算支出的18.71%，項目支出1095.12萬元，占一般公共預算財政撥款決算支出的23.25%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
財政撥款支出年初預算安排為3401.60萬元，本年實際支出5401.49萬元，完成年初預算的158.79%，其中社會保障和就業支出年初預算數504.18萬元，年末財政撥款支出決算430.50萬元，完成年初預算的85.39%，主要是當年社保結算暫未全部完成。醫療衛生與計劃生育支出年初預算146.36萬元，年末財政撥款支出決算 81.63萬元，完成年初預算的55.77%，主要是當年結算暫未全部完成。城鄉社區支出年初預算2597.63萬元，年末財政撥款支出決算4674.14萬元，占年初預算的179.94%，增加原因主要是追加人員工資及項目資金支出。資源勘探信息等支出年初預算0萬元，年末財政撥款決算支出120.98萬元，主要用于散裝水泥專項資金返退。商業服務業等支出年初預算為2.7萬元，年末財政撥款決算支出2.7萬元，與年初預算持平。住房保障支出年初預算150.74 萬元，年末財政撥款支出決算91.54萬元，完成年初預算的60.73%，主要是當年結算暫未全部完成。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算3614.68 萬元。支出構成：工資福利支出2419.27萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的66.93%；商品和服務支出780.97萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的21.61%；對個人和家庭補助支出314.22萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的8.69%；其他資本支出100.22萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的2.77%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2017年度“三公”經費總計支出為22.27萬元，比上年減少29.9萬元。其中：公務用車運行維護費支出9.85萬元，比上年減少13.89萬元，主要原因是公務用車改革實施，處置公務用車3臺，故公務用車運行費用大大減少；國內公務接待費12.42萬元，比上年減少16.01萬元，主要原因是我局嚴格遵守中央八項規定，厲行節約，制訂完善相關制度，認真執行公務接待制度，嚴格控制三公經費支出，故三公經費開支大幅縮減。至2017年底公務用車保有量為4臺，國內公務接待批次379批，國內公務接待人次約1337人。
2017年“三公”經費財政撥款支出決算為22.27萬元，年初預算為72.5萬元，占預算的30.72%。其中：因公出國（境）費開支為0；公務用車購置及運行維護費為9.85萬元，年初預算為32.5萬元，占年初預算的30.31%，與年初預算相比減少的主要原因是公務用車改革實施，處置公務用車3臺，故公務用車運行費用大大減少；公務接待費為12.42萬元，年初預算數為40萬元，占年初預算的31.05%，與年初預算相比減少的原因是我局厲行節約，嚴格執行公務接待制度，全面控制各項經費支出，故三公經費開支大幅縮減。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2017年我部門政府性基金年初結余結轉614.82萬元。本年度政府性基金決算收入為785.89萬元，比上年增加 340.89萬元。本年度政府性基金決算支出691.69萬元，比上年減少99.39萬元。政府性基金主要用城市公共設施維護支出、新型墻體材料及散裝水泥專項支出。年末結余結轉709.02萬元。
九、預算績效情況說明
2017年度，我部門按預算績效管理的要求，及時申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標，并認真開展了績效評價管理工作，各項指標完成良好。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2017年度機關運行經費支出247.80萬元，比2016年增加131.62萬元，增加113.29 %。主要原因是：2017年人員工資及社會保障繳費政策性調增，辦公及網絡宣傳等費用增加。
（二）政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額4.64萬元，全部為政府采購貨物支出4.64萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中，一般公務用車4輛，其他用車17輛。單位無價值50萬元以上的通用設備及價值100萬元以上的專用設備。
第三部分 名稱解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第四部分 湘鄉市住房和城鄉建設局2017年度部門決算表（單位：萬元）
（1）收入支出決算總表
（2）收入決算表
（3）支出決算表
（4）財政撥款收入支出決算總表
（5）一般公共預算財政撥款支出決算表
（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
湘鄉市住房和城鄉建設局
2018年8月25日
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