第一部分  湘鄉市住房和城鄉建設局概況

一、部門職責

我局負責全市城市建設、村鎮建設、建設行業管理、建筑工程質量安全監督管理、建設工程招投標、工程監理、建筑勘察設計、城市綜合開發和房地產開發管理、城建檔案管理、城市綠化維護管理、公共市政設施維護管理、城市排水管理、墻體改革、散裝水泥推廣等職能。

二、機構設置

局機關內設機構有辦公室、人事股、財務股、法制股、城建村鎮股、綜合開發管理股、科技設計管理股（造價管站）、建管質安股等八個內設機構；機關下屬一起核算的二級機構有：市城建檔案館、市建設項目執法監察大隊、市建設工程招投標管理辦公室、市排水管理處、市建筑工程管理站、市建筑行業勞保基金統籌管理辦化室。按《關于印發〈湘鄉市住房和城鄉建設局主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》（湘機編（2016）16號）、《關于明確住房和城鄉建設局所屬事業單位有關機構編制事項的通知》（湘機編辦（2016）7號）文件精神，我局職責職能及人員編制進行了調整，原市建設工程交易中心辦公室已取消。

第二部分  湘鄉市住房和城鄉建設局機關2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年我局機關決算總收入1303.53萬元，均為財政撥款收入，比上年增加405.77萬元，增加的主要原因：一是2017年人員工資政策性調增，社會保障繳費調增及綜合治理獎的列入，故基本支出大幅增加；二是年中新增施工圖審查、新農村建設、精準扶貧、城市地下管線普查等中心工作任務，由此增加了項目支出收入。年初累計結轉結余603.09萬元。

2017年我局機關決算總支出為1337.99萬元，其中基本支出1177.81萬元，比上年增加271.95萬元，主要是2017年人員工資政策性調增，社會保障繳費調增及綜治獎的發放，故基本支出大幅增加。項目支出160.18萬元，比上年減少228.40萬元，主要是因新農村建設資金較上年支出減少，施工圖審查服務、城市地下管線普查等項目因未完全支付到位，導致本年項目支出實際支出數減少。年末累計結轉結余568.63萬元。

二、收入決算情況說明

2017年我局機關總決算收入為1303.53萬元，其中一般公共預算撥款為1162.82萬元，占決算總收入的89.21%，政府性基金預算財政撥款140.71萬元，占決算總收入10.79%。

三、支出決算情況說明

2017年我局機關決算支出為1337.99萬元，其中基本支出1177.81萬元，占決算總支出的88.03%，項目支出160.18萬元，占決算總支出的11.97%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年我局機關財政撥款決算收入1303.53萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1162.83萬元，占決算總收入的89.21%，政府性基金預算財政撥款收入140.71萬元，占決算總收入的10.79%。總決算收入比上年增加405.77萬元。主要原因：一是2017年人員工資政策性調增，社會保障繳費調增及綜合治理獎的列入；二是年中新增施工圖審查、新農村建設、精準扶貧、地下管線普查等中心工作任務的實施增加撥款收入。

2017年決算總支出1337.99萬元，其中一般公共預算財政撥款支出1197.28萬元，占決算總支出的89.48%，比上年減少97.16萬元，主要是項目支出一般財政撥款比上年減少；政府性基金預算財政撥款支出140.71萬元，占決算總支出的10.52%，比上年增加100%，主要是項目支出財政撥款由政府性基金預算撥款解決。本年收支缺口34.45萬元在年初累計結余結轉中支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2017年我局機關一般公共預算財政撥款決算總支出1197.28萬元，比上年減少97.16萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款決算支出為1197.28萬元，構成包括人員經費支出930.01萬元，占總支出比例的77.68%，日常公用經費支出247.80萬元，占總支出比例的20.69%，項目支出19.47萬元，占總支出比例的1.63%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

公共財政撥款年初預算安排為 898.09萬元，本年實際支出1197.28萬元，完成年初預算的133.31%，其中社會保障和就業支出年初預算數159.01萬元，年末財政撥款支出決算159.01萬元，與年初預算持平。醫療衛生與計劃生育支出年初預算36.04萬元，年末財政撥款支出決算36.04萬元，與年初預算持平。城鄉社區支出年初預算660.64萬元，年末財政撥款支出決算959.83萬元，主要是追加人員工資及項目資金支出。住房保障支出年初預算42.4萬元，年末財政撥款支出決算42.4萬元，與年初預算持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年機關一般公共預算財政撥款基本支出決算為1177.81萬元。基本支出構成：工資福利支出812.74萬元，占總支出的69%；商品和服務支出243.15萬元，占總支出的20.64%；對個人和家庭補助支出117.27萬元，占總支出的9.96%；其他資本支出4.64萬元，占總支出的0.4%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年度機關“三公”經費總計支出為7.68 萬元，比上年減少27.21萬元。其中：公務用車運行維護費支出1.79萬元，比上年減少14.66萬元，主要因公務用車改革實施，處置公務用車3臺，故公車運行費用大大減少；國內公務接待費5.89萬元，比上年減少12.55萬元，主要是我局嚴格遵守中央八項規定，制訂完善相關制度，厲行節約，嚴格控制三公經費支出，故三公經費開支大幅縮減。至2017年底公務用車保有量為0臺，國內公務接待批次59批，國內公務接待人次約177人。

2017年“三公”經費財政撥款支出決算為7.68萬元，年初預算為40萬元，占預算的19.2%。其中：因公出國（境）費開支為0；公務用車購置及運行維護費為1.79萬元，年初預算為20萬元，占年初預算的8.95%，與年初預算相比減少的主要原因是公務用車改革實施，處置公務用車3臺，故公車運行費用大大減少（本單位因需執法用車，已處置車輛繼續使用管理）；公務接待費為5.89萬元，年初預算數為20萬元，占年初預算的29.45%，與年初預算相比減少的原因是我局嚴格執行公務接待制度，厲行節約，全面控制各項經費支出，故三公經費開支大幅縮減。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2017年我單位政府性基金年初預算收入為0萬元，年初結余結轉0萬元。2017年政府性基金決算收入為140.71萬元，較上年增加140.71萬元。本年度政府性基金決算支出140.71萬元，主要用于年中政府安排增加的項目支出。年末結余結轉0萬元。

九、預算績效情況說明

2017年度，我單位按預算績效管理的要求，科學合理設置了各項預算績效目標指標，及時申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標，并認真開展了績效評價管理工作，各項指標完成良好。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

我單位2017年度機關運行經費支出247.8萬元，比2016年增加131.62萬元。主要原因是：2017年人員工資及社會保障繳費政策性調增，辦公及網絡、郵電宣傳等費用增加。          

（二）政府采購支出情況

我單位2017年度政府采購支出總額4.64萬元，全部為政府采購貨物支出4.64萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，辦公用房面積4440平方米，單位無價值50萬元以上的通用設備及價值100萬元以上的專用設備。

第三部分  名稱解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分  湘鄉市住房和城鄉建設局機關2017年度部門決算表（單位：萬元）

（1）收入支出決算總表 

（2）收入決算表 

（3）支出決算表 

（4）財政撥款收入支出決算總表 

（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 

（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表