市政設(shè)施維護(hù)管理處2017年度部門決算公開

 

 

第一部分 湘鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護(hù)管理處概況

    一、主要職責(zé)

     負(fù)責(zé)全市城區(qū)內(nèi)市政道路、排水管道、橋梁、防洪堤、排漬機(jī)埠等設(shè)施的養(yǎng)護(hù)、維修和管理，提出專項維護(hù)費(fèi)用計劃并報批實(shí)施；負(fù)責(zé)污水管網(wǎng)處理設(shè)施、城市街道與小區(qū)照明、室外燈飾設(shè)施、街道霓虹燈廣告設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市市政、公用設(shè)施的建設(shè)；確保市區(qū)市政道路完好，排水暢通，市政設(shè)施完好。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)有主任室、辦公室、財務(wù)股、采保股、路燈管理所、室外燈飾管理所、排水管網(wǎng)隊、道路維修隊、人行道維修隊、監(jiān)察隊、城區(qū)防汛指揮所、技術(shù)股。按《關(guān)于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位分類和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項的通知》（湘機(jī)編（2015）25號）本單位為公益一類事業(yè)單位。人員編制94名。

第二部分市政設(shè)施維護(hù)管理處2017年度部門決算情況說明

    一、2017年度收入支出決算總體情況說明

   2017年收入總計3363.1萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余705.69萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)）；本年收入2657.41萬元，（財政補(bǔ)助收入2153.49萬元，事業(yè)收入503.93萬元），收入總計比上年增17.78%，（16年收入總計2256.31萬元為財政撥款，16年無事業(yè)收入）對比上年財政補(bǔ)助收入減少，17年增加了事業(yè)收入。

2017年支出2420.11萬元，（基本支出1287.22萬元，項目支出1132.88萬元）總支出比上年增8.11%（16年支出總計2238.66萬元）,16年未列項目收支。

二、2017年度收入決算情況說明

    2017年我單位決算收入2657.42萬元，其中財政撥款決算收入為2153.49萬元（其中政府性基金撥款收入410萬元）占本年收入81%;事業(yè)收入503.93萬元，占本年收入19%。

三、2017年度支出決算情況說明

    2017年我單位決算支出為2420.11萬元。按資金來源： 本年支出2420.11萬元，財政撥款支出1932.68萬元，占本年支出80%；項目支出1132.88萬元，占本年支出20%。

按支出性質(zhì)： 基本支出1287.22萬元，占本年支出53.2%；項目支出1132.88萬元，占本年支出46.8%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出773.87萬元，占本年支出37.5%；商品和服務(wù)支出635.96萬元,占本年支出26.27%；對個人和家庭的補(bǔ)助82.24萬元占本年支出4%;其他資本性支出30.6萬元占本年支出1.5%。比上年減少是因退休人員生活補(bǔ)貼轉(zhuǎn)至社保局發(fā)放。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年我單位財政撥款收入決算2153.49萬元，比16年少102.82萬元，(16年財政撥款收入決算數(shù)2256.31萬元)，減少部分為城區(qū)道路提質(zhì)改造資金。2017年財政撥款支出決算數(shù)1932.69萬元，比16年少305.97萬元（2016年財政撥款支出決算2238.66萬元），減少部分為城區(qū)道路提質(zhì)改造支出資金。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余220.8萬元。

    五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   （一）財政撥款支出決算總體情況

    2017年我單位一般公共預(yù)算財政撥款決算總支出1522.69萬元，其中基本支出1287.23萬元，占總支出82.9%；項目支出235.46萬元，占總支出17.1%。

   （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    一般公共預(yù)算財政撥款決算支出為1522.69萬元，構(gòu)成包括人員經(jīng)費(fèi)支出856.13萬元，占總支出比例的56.22%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出431.1萬元，占總支出比例的28.31%。

   （三）財政撥款支出決算具體情況

    公共財政撥款年初預(yù)算安排為506.9萬元，本年實(shí)際支出1522.69萬元（因城鄉(xiāng)社區(qū)維護(hù)專項未計入年初預(yù)算），其中社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)167.49萬元，年末財政撥款支出決算106.26萬元，主要是繳付養(yǎng)老保險時未放列入此功能科目。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算34.06萬元，列支在城鄉(xiāng)事務(wù)專項中支出，與年初預(yù)算持平。城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算265.32萬元，年末財政撥款支出決算2047.22萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)維護(hù)項目資金支出。住房保障支出年初預(yù)算40.07萬元，超年初預(yù)算，因工資上調(diào)。

    六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年單位基本支出決算為1287.23萬元，基本支出構(gòu)成：工資福利支出773.88萬元，占總支出的60.12%；商品和服務(wù)支出400.5萬元，占總支出的31.11%；對個人和家庭補(bǔ)助支出82.25萬元，占總支出的6.39%；其他資本支出30.6萬元，占總支出的2.37%。

    七、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

    我單位制定了車輛管理、公務(wù)接待管理等制度，并根據(jù)實(shí)際情況，明確了接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序，嚴(yán)格審批程序 “三公”經(jīng)費(fèi)支出得到很好的控制。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3萬元，年初預(yù)算為3萬元，。其中：因公出國（境）費(fèi)開支為0，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬元，年初預(yù)算為2.5萬元。    2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)總計支出為5.5萬元與16年持平，未增減變動。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

    2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)總計支出為5.5萬元。至2017年底 公務(wù)車一臺報廢 。

  八、2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2017年度政府性基金預(yù)算收入決算410萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余614.82萬元。政府性基金預(yù)算支出決算410萬元用于城區(qū)路燈電費(fèi)，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余614.82萬元。

    九、預(yù)算績效情況的說明

    2017年度，我部門按預(yù)算績效管理的要求，申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標(biāo)，并開展績效評價工作，各項指標(biāo)評分良好。

    第三部分 名稱解釋

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第四部分  市政設(shè)施維護(hù)管理處2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件：湘鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護(hù)管理處2017年度部門決算公開表