園林管理處2017年度部門決算

目錄

 第一部分  園林管理處單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  園林管理處2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  園林管理處2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  園林管理處單位概況

一、部門職責

我單位主要承擔管理園林綠化，美化城市環境，城市園林綠化系統規劃，城市園林綠地建設，城市園林綠化管理與維護，城市園林綠化工程設計等職責。

二、機構設置

我單位是隸屬市住建局的財政差額撥款副科級單位，單位內設辦公室、財務股、后勤維護股、綠化建設股、綠化監察隊、綠化工程技術股、綠化維護隊、公園管理所。

第二部分  園林管理處2017年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2017年度本單位收入合計1016.97萬元，年初結轉和結余1112.79萬元，總計2129.76萬元。2017年度本單位支出合計1698.65萬元，年末結轉和結余431.11萬元。其中社會保障支出143.50萬元，醫療衛生與計劃生育支出34.03萬元，城鄉社區支出1478.39萬元,商業服務業等支出2.7萬元，住房保障支出40.03萬元。較上年收入減少176.71萬元，主要原因是：2017年項目資金減少。支出較上年增加573.14萬元，在基本支出上，人員基礎績效工資的調高，以及2017年增加了社會綜合治理獎、補繳了2016年養老保險金等，在項目支出上，2016年部分項目結轉在2017年度結算支出。

二、收入決算情況說明

2017年收入為1016.97萬元，其中行政事業單位離退休143.50萬元（占本年收入比例為14%）、行政事業單位醫療34.03萬元（占本年收入比例為3%）、城鄉社區管理行政運行323.44萬元（占本年收入比例為32%）、一般行政管理事務201.28萬元（占本年收入比例為20%）、其他城鄉社區管理事務支出10萬元（占本年收入比例為1%）、城鄉社區環境衛生240萬元（占本年收入比例為23.5%）、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出20萬元（占本年收入比例為2%）、其他城鄉社區支出2萬元（占本年收入比例為0.2%）、其他旅游管理與服務支出2.7萬元（占本年收入比例為0.3%）、住房公積金40.03萬元（占本年收入比例為4%）。

三、支出決算情況說明

2017年本年支出合計1698.65萬元，其中基本支出858.46萬元，占50.54%，項目支出840.19萬元，占49.46%。其中行政事業單位離退休143.50萬元（占本年支出比例為8.5%）、行政事業單位醫療34.03萬元（占本年支出比例為2.02%）、城鄉社區管理行政運行323.44萬元（占本年支出比例為19%）、一般行政管理事務201.28萬元（占本年支出比例為12%）、其他城鄉社區管理事務支出10萬元（占本年支出比例為0.6%）、城鄉社區環境衛生921.68萬元（占本年支出比例為54%）、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出20萬元（占本年支出比例為1.2%）、其他城鄉社區支出2萬元（占本年支出比例為0.12%）、其他旅游業管理與服務支出2.7萬元（占本年支出比例為0.16%）、住房公積金40.03萬元（占本年支出比例為2.4%）。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年一般公共預算財政撥款1678.65萬元、政府性基金預算財政拔款20萬元。

2017年社會保障和就業支出143.50萬元、醫療衛生與計劃生育支出34.03萬元、城鄉社區支出1458.39萬元、商業服務業等支出2.7萬元、住房保障支出40.03萬元、年末財政拔款結轉和結余431.11萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出本年支出數為1678.65萬元、占本年支出的比重為98.8%，政府性基金預算財政撥款20萬元，占本年支出的比重為1.2%。支出較上年增加573.14萬元，在基本支出上，人員基礎績效工資的調高，以及2017年增加了社會綜合治理獎、補繳了2016年養老保險金等，在項目支出上，2016年部分項目結轉在2017年度結算支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

 2017年一般公共預算財政撥款支出本年支出數為1678.65萬元，其中行政事業單位離退休143.50萬元（占本年支出比例為8.5%）、行政事業單位醫療34.03萬元（占本年支出比例為2.02%）、城鄉社區管理行政運行323.44萬元（占本年支出比例為19.2%）、一般行政管理事務201.28萬元（占本年支出比例為12%）、其他城鄉社區管理事務支出10萬元（占本年支出比例為0.6%）、城鄉社區環境衛生921.68萬元（占本年支出比例為55%）、其他城鄉社區支出2萬元（占本年支出比例為0.12%）、其他旅游業管理與服務支出2.7萬元（占本年支出比例為0.16%）、住房公積金40.03萬元（占本年支出比例為2.4%）。 

2017年政府性基金預算財政撥款20萬元，城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出20萬元（占本年支出比例為100%）

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2017年年初部門預算安排總資金528萬元，其中社會保障和就業143.50萬元、醫療衛生和計劃生育支出 34.03萬元、住房保障支出40.03萬元、城鄉社區支出310.44萬元。2017年收入為1016.97萬元，增加488.97萬元，財政撥款支出與年初預算數作對比，在城鄉社區環境衛生增加488.97萬元，原因為綠化維護支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款支出本年支出數為1678.65萬元，基中基本支出838.46萬元，項目支出840.19萬元。基本支出中其中人員經費支出724.32萬元（比例為86%）：工資福利支出631.52萬元（包含基本工資201.91萬元、津貼補貼72.50萬元、獎金118.16萬元、其他社會保障繳費34.03萬元、績效工資30.56萬元、機關事業養老保險繳費172.43萬元、其他工資福利支出1.92萬元）、對個人和家庭補助支出92.80萬元（包含退休費19.15萬元、撫恤金5.15萬元、醫療費0.55萬元、獎勵金0.68萬元、住房公積金46.40萬元、其他對個人和家庭的補助支出20.88萬元）。公用經費支出114.13萬元（比例為14%）：其中商品和服務支出為50.45萬元（包含辦公費4.09萬元、水費11.18萬元、電費1.7萬元、郵電費0.84萬元、差旅費1.61萬元、維修（護）費2.13萬元、公務接待費1.87萬元、工會經費2.51萬元、公務用車運行維護費5.04萬元、其他交通費用0.03萬元、稅金及附加費用15.28萬元、其他商品和服務支出4.17萬元）、其他資本性支出63.68萬元（辦公設備購置7.85萬元、專用設備購置22.97萬元、其他交通工具購置32.68萬元、其他資本性支出0.19萬元）。項目支出840.19萬元，用于綠化維護費用。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年公務用車購置及運行維護費3.24萬元，2017年公務用車購置及運行維護費5.04萬元，比上年增加1.8萬元，增加55.6%。2016年公務接待費5.22萬元，2017年公務接待費1.87萬元，比上年減少3.35萬元，減少64.2%。

2016年培訓費1.84萬元，2017年培訓費0元，比上年減少1.84萬元，減少100%。

主要原因：我單位嚴格執行賬務紀律、八項規定，按程序、流程規定辦理；積極開源節流，杜絕不合理支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務接待費支出1.87萬元，接待批次200次，人數400人；）公務用車運行費5.04萬元，是公務用車一輛及監察用車一輛，用于油費充值。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2016年政府性基金預算收入0結余，2017年政府性基金預算收入20萬元，2017年政府性基金預算支出20萬元。

九、關于2017年度預算績效情況說明

2017年我單位城區綠化維護及詩文島綠化維護績效評價良好。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

機關行政運行經費包括：財政基本支出中‘商品服務支出’、‘其他資本性支出’。本部門2017年度機關運行經費支出0萬元。

政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額0 萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛10 輛，其中，一般公務用車2 輛，工具用車（皮卡車）2輛，灑水車6輛。2017年總資產為941.08萬元，其中固定資產339.21萬元。

第三部分  名詞解釋

第四部分  湘鄉市園林管理處2017年度部門決算表

 2017年園林處決算公開表.xls