湘鄉市墻體材料改革辦公室2017年度部門決算

目錄

第一部分  湘鄉市墻體材料改革辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  湘鄉市墻體材料改革辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉市墻體材料改革辦公室2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、關于2017年度預算績效情況說明

十、其他重要事項

 

第一部分  湘鄉市墻體材料改革辦公室單位概況

一、部門職責

貫徹執行墻體改革、散裝水泥推廣應用方面的法律法規政策，并對違法行為進行處罰；負責對全市新墻材、散裝水泥的推廣應用實施監督管理，編制并組織實施我市推廣應用新墻材、散裝水泥的中長期規劃和年度計劃；按規定征收、管理和使用新型墻體材料專項基金、散裝水泥專項資金；負責墻改和散裝水泥推廣應用方面的信息交流、職工培訓、宣傳教育和統計工作。

二、機構設置

  我辦是湘鄉市墻體材料改革辦公室和湘鄉市散裝水泥管理辦公室，兩塊牌子一套機構，全額拔款事業單位，編制10人，隸屬于湘鄉市住房和城鄉建設局。全辦現有在職職工17人，退休人員1人。

第二部分  湘鄉市墻體材料改革辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

  2017年收入為415.55萬元，總支出為283.29萬元；2016年度收入為184.34萬元，支出為194.28萬元； 2016年年年末結余和結轉113.21萬元，2017年結轉下年245.47萬元。較上年收入增加231.21萬元（增漲125.43%），主要原因是：2017年起撥付企業的基金返退款和扶持企業改造等款項都列我單位收入中，且有返退項目在2017年度年末審核完畢，追加指標在2017年度，但未能及時撥付到企業，故出現了收入急速上升，且收入明顯高于支出的現象。支出增加89.01萬元，在基本支出上，人員基礎績效工資的調高，以及2017年增加了社會綜合治理獎等，導致人員經費支出較上年高出40.28萬元，增漲28.46%。但我單位在公用經費上嚴格執行賬務紀律，按程序、流程規定辦理；積極開源節流，杜絕不合理支出，大力壓縮開支，減少了7.11萬元，降低33.26%。項目支出增加55.85萬元，增漲177.99%，主要原因是新型墻體材料專項基金返退金額提高。

二、收入決算情況說明

2017年收入為415.55萬元，其中行政事業單位離退休16.58萬元（占本年收入比例為4%）、行政事業單位醫療7.05萬元（占本年收入比例為2%）、城鄉社區管理行政運行31.58萬元（占本年收入比例為8%）、一般行政管理事務31.46萬元（占本年收入比例為8%）、其他城鄉社區管理事務支出22.53萬元（占本年收入比例為5%）、城鄉社區規劃82.89萬元（占本年收入比例為20%）、散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出14.22萬元（占本年收入比例為3%）、新型墻體材料專項基金宣傳和培訓20萬元（占本年收入比例為5%）、其他新型墻體材料專項基金支出180.96萬元（占本年收入比例為44%）、住房公積金8.29萬元（占本年收入比例為1%）。

三、支出決算情況說明

2017年支出為283.29萬元，其中行政事業單位離退休16.57萬元（占本年支出比例為5%）、行政事業單位醫療7.04萬元（占本年支出比例為2%）、城鄉社區管理行政運行31.58萬元（占本年支出比例為11%）、一般行政管理事務31.46萬元（占本年支出比例為11%）、其他城鄉社區管理事務支出22.53萬元（占本年支出比例為8%）、城鄉社區規劃44.83萬元（占本年支出比例為16%）、散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出0.5萬元（占本年支出比例為1%）、新型墻體材料專項基金宣傳和培訓18.98萬元（占本年支出比例為7%）、其他新型墻體材料專項基金支出101.51萬元（占本年支出比例為36%）、住房公積金8.28萬元（占本年支出比例為3%）。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年一般公共預算財政撥款200.37萬元、政府性基金預算財政拔款215.18萬元、上年度一般公共預算財政拔款結轉113.21萬元，總計收入528.76萬元。

2017年社會保障和就業支出16.58萬元、醫療衛生與計劃生育支出7.05萬元、城鄉社區支出130.4萬元、資源勘探信息等支出120.98萬元、住房保障支出8.29萬元、年末財政拔款結轉和結余245.47萬元。

2016年度收入為184.34萬元，支出為194.28萬元； 2016年年年末結余和結轉113.21萬元，2017年結轉下年245.47萬元。結余較上年增加132.26萬元（增漲116.82%），主要原因是：2016年結算基金返退款和扶持企業改造等款項已列我單位收入中，但還未返退。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出本年支出數為162.31萬元、占本年支出的比重為57%，政府性基金預算財政撥款120.98萬元，占本年支出的比重為43%，2016年政府性基金支出為194.28萬元，與上年決算數比較增加89.01萬元，在基本支出上，人員基礎績效工資的調高，以及2017年增加了社會綜合治理獎等，導致人員經費支出較上年高出40.28萬元，增漲28.46%。但我單位在公用經費上嚴格執行賬務紀律，按程序、流程規定辦理；積極開源節流，杜絕不合理支出，大力壓縮開支，減少了7.11萬元，降低33.26%。項目支出增加55.85萬元，增漲177.99%，主要原因是新型墻體材料專項基金返退金額提高。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

  2017年一般公共預算財政撥款支出本年支出數為162.31萬元，其中行政事業單位離退休16.58萬元（比例為10%）、行政事業單位醫療7.05萬元（比例為4%）、城鄉社區管理行政運行31.58萬元（比例為19%）、一般行政管理事務31.46萬元（比例為19%）、其他城鄉社區管理事務支出22.53萬元（比例為14%）、城鄉社區規劃44.83萬元（比例為29%）、住房公積金8.28萬元（比例為5%）。 

2017年政府性基金預算財政撥款120.98萬元，散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出0.5萬元（比例為1%）、新型墻體材料專項基金宣傳和培訓18.98萬元（比例為15%）、其他新型墻體材料專項基金支出101.51萬元（比例為84%）。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2017年年初部門預算安排總資金177.91萬元，其中社會保障和就業1.58萬元、醫療衛生和計劃生育支出 7.05萬元、住房保障支出8.29萬元、城鄉社區支出160.99萬元。2017年收入為415.55萬元，增加237.65萬元，財政撥款支出與年初預算數作對比，在社會保障和就業中增加15萬元，原因為養老保險的追加、城鄉社區支出增加7.46萬元，原因是新增社會綜治獎的發放及調資、資源勘探信息支出增加215.19萬元，用于新型墻體材料專項基金及散裝水泥專項資金的返退。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年一般公共預算財政撥款支出本年支出數為162.31萬元，其中人員經費支出148.04萬元（比例為91%）：工資福利支出57.36萬元（包含基本工資57.36萬元、津貼補貼19.95萬元、獎金20.42萬元、其他社會保障繳費8.62萬元、績效工資23.9萬元、機關事業養老保險繳費2.32萬元）、對個人和家庭補助支出15.46萬元（包含住房公積金14.36萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.1萬元）。公用經費支出14.27萬元（比例為9%）：其中商品和服務支出為12.98萬元（包含辦公費1.4萬元、電費0.72萬元、郵電費0.06萬元、差旅費0.95萬元、維修護費0.77萬元、會議費0.03萬元、公務接待費1.47萬元、工會經費4.41萬元、公務用車運行維護費0.52萬元、其他商品和服務支出2.64萬元）、其他資本性支出1.3萬元，用于購買辦公電腦的購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年因公出國費0元、公務用車運行費0.52萬元（比例為26%）、公務接待費1.47萬元（比例為74%），合計2萬元。2017年年初預算安排“三公”經費總額8萬元，壓縮“三公”經費6萬元，增減變動原因是主要原因：我單位嚴格執行賬務紀律、八項規定，按程序、流程規定辦理；積極開源節流，杜絕不合理支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務接待費支出1.47萬元，接待批次80次，人數380人；公務用車運行費0.52萬元，是本辦公務用車一輛，用于油費充值。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2016年政府性基金預算收入0結余，2017年政府性基金預算收入215.18萬元，2017年政府性基金預算支出120.98萬元（用于新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項資金返退及宣傳培訓等），結余結轉下年94.2萬元。

九、關于2017年度預算績效情況說明

2017年度，我部門按預算績效管理的要求，申報了部門整體績效支出績效目標，并認真開展了績效評價管理工作，各項指標完成良好。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

機關行政運行經費包括：財政基本支出中‘商品服務支出’、‘其他資本性支出’。

（二）政府采購支出情況。無

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，

本部門共有車輛1輛，為一般公務用車1輛；2017年總資產為7,126,258.00元，2016年總資產5,823,316.88元，增漲1,302,941.12元，上升22.37%，主要原因是較上年結轉資金增加。固定資產為4,337,200.82元，2016年固定資產為4,324,250.82，2017年新增辦公設備12950元。

第三部分  名詞解釋

第四部分  湘鄉市墻體材料改革辦公室2017年度部門決算表

（公開表格附后）

 2017決算公開報表.xls