目 錄

第一部分 湘鄉市市政設施維護管理處概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  湘鄉市市政設施維護管理處2019年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
    1、部門收入預算情況說明
    2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
    1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費情況說明
2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明
3、政府采購情況說明
4、政府購買服務情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉市市政設施維護管理處2019年度部門預算表
    1、部門預算基本情況表
2、部門預算基本數據表
3、部門收支預算總表
4、部門收入預算總表
5、部門支出預算總表
6、財政撥款收支預算總表
7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）
8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）
9、部門政府性基金預算支出表
10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表
11、項目支出明細表
12、政府采購預算表
13、政府采購服務預算表
14、非稅收入表
15、非稅收入安排的支出表
16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表


第一部分：市政設施維護管理處概況
1、職能職責：①市政道路及附屬設施管養：包含油砂、砼路面，廣場、人行道、街緣石、平石板、路牌，銘牌石，便民座椅、護欄。②城市路燈、燈飾管養：道路路燈，變配電、用電管理、碧洲公園，一河兩路三橋景觀亮化及路燈燈飾，小街小巷、市場、社區、安置區、城鄉結合部、先導區照明維護管理（1.7萬盞）。③城市排水：市政排水設施、污水管網（D、E、F線），的維修及清淤。④城市橋梁：城區市政橋梁，高架橋、橋涵的維護管理。⑤城市防汛、防洪排澇、以及防洪堤管理。9處排漬機埠、12.9公里防洪堤，城區內澇及防汛應急搶險工作。⑥市政監察和信息化管理。路政監督管理，設施日常巡查及井蓋專項監督，道路占破、挖掘備案及恢復監管，市政用電稽查，市政設施信息化管理。
2、機構設置單位內設主任室、辦公室、財務股、采保股、路燈管理所、室外燈飾管理所、排水管網隊、道路維修隊、人行道維修隊、監察隊、城區防汛指揮所、技術股
本單位在職人員77人，離退休人員32人。本單位無公車（市政作業車11輛）。本單位擁有國有資產1535萬元，其中辦公樓1棟1043平方米，其它用房1346平方米。
第二部分  市政設施維護管理處2019年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2019年年初預算數630.88萬元，其中，一般公共預算撥款510.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，未納入專戶管理的非稅收入120萬元。收入較去年減少92.44萬元，主要是人員減少。
（二）支出預算，2019年年初預算數630.88萬元，其中，社會保障和就業支出93.34萬元，衛生健康支出33.69萬元，城鄉社區支出463.48萬元，住房保障支出40.37萬元。支出較去年減少92.44萬元，主要是人員減少。
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
2019年一般公共預算撥款收入510.88萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為510.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，無項目支出。
三、預算績效情況說明
2018年整體支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果良，2019年整體支出納入了財政績效評價。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款510.88萬元，比2018年預算減少 52.44 萬元，下降 9 %。
（備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。此項僅為解釋公開口徑，部門不需對外公開）。
范例：2018年部本級、離退休干部局、財政部駐各地財政監察專員辦事處等37家行政事業單位的機關運行經費財政撥款預算20104.54萬元，比2016年預算減少8.41萬元，下降0.04%。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 3  萬元，其中，公務接待費  3 萬元，公務用車購置及運行費 0  萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費    萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少（增加）  4  萬元，主要是認真落實好中央“八項規定”精神和國務院“約法三章”要求，嚴格控制了公務接待費用的開支。
3、政府采購情況
2019年單位政府采購預算總額 92.6  萬元，其中，辦公設備預算 4.58 萬元；專用設備預算 48  萬元；市政維修工具車預算  20 萬元；市政公共設施評估預算20萬元。
范例：2018年財政部各單位政府采購預算總額52727.94萬元，其中：政府采購貨物預算14904.78萬元、政府采購工程預算13255.40萬元、政府采購服務預算24567.76萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

 附件：市政設施維護管理處單位2019年部門預算公開表