2019年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
1、部門收入預(yù)算情況說明
2、部門支出預(yù)算情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
三、預(yù)算績效情況說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
3、政府采購情況說明
4、政府購買服務(wù)情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位2019年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表
2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表
3、部門收支預(yù)算總表
4、部門收入預(yù)算總表
5、部門支出預(yù)算總表
6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）
8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）
9、部門政府性基金預(yù)算支出表
10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算表
11、項(xiàng)目支出明細(xì)表
12、政府采購預(yù)算表
13、政府采購服務(wù)預(yù)算表
14、非稅收入表
15、非稅收入安排的支出表
16、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分： 湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位概況

1、職能職責(zé)
    貫徹執(zhí)行墻體改革、散裝水泥推廣應(yīng)用方面的法律法規(guī)政策，并對違法行為進(jìn)行處罰；負(fù)責(zé)對全市新墻材、散裝水泥的推廣應(yīng)用實(shí)施監(jiān)督管理，編制并組織實(shí)施我市推廣應(yīng)用新墻材、散裝水泥的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；按規(guī)定征收、管理和使用新型墻體材料專項(xiàng)基金、散裝水泥專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)墻改和散裝水泥推廣應(yīng)用方面的信息交流、職工培訓(xùn)、宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
    全額撥款事業(yè)單位，是湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級機(jī)構(gòu)，股級，內(nèi)設(shè)綜合組、業(yè)務(wù)組、財(cái)務(wù)組、執(zhí)法隊(duì)。
第二部分：部門預(yù)算單位構(gòu)成
    湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室本級。
    本單位在職人員16人，離退休人員2人。有公車1輛。本單位擁有國有資產(chǎn)433.72萬元，其中辦公樓1棟742.02平方米385.15萬元、交通運(yùn)輸設(shè)備16.48萬元、電器設(shè)備類別6.36萬元、電子產(chǎn)品及通訊9.23萬元、家具用具16.44萬元。
第三部分：部門收支總體情況
    2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括散裝水泥專項(xiàng)基金管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
 （一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)143.28萬元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款。較去年減少18.91萬元，主要是專項(xiàng)基金經(jīng)費(fèi)減少10萬元，基本支出減少8.91萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)143.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款143.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。較去年減少18.91萬元，主要是專項(xiàng)基金經(jīng)費(fèi)減少10萬元，基本支出減少8.91萬元，主要是增加1名退休人員減少支出。
第四部分：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
   2019年一般公共預(yù)算撥款收入143.28萬元，具體安排情況如下：
  （一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為138.28萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
  （二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：散裝水泥專項(xiàng)基金管理支出5萬元，主要用于發(fā)展散裝水泥的宣傳、推廣、培訓(xùn)及有關(guān)方面等支出。
2018年項(xiàng)目支出未納入了財(cái)政績效評價(jià)，2019年散裝水泥專項(xiàng)基金管理項(xiàng)目支出未納入了財(cái)政績效評價(jià)。    
(三)政府性基金預(yù)算支出. 2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元.                                             第五部分：其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
   2019年本單位或部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.44萬元，比2018年預(yù)算減少1.79萬元，下降8.75%。
 2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
   2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
3、政府采購情況
  2019年湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元。
4、政府購買服務(wù)情況
  2019年湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
第六部分：名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
 
 附件：湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2019年部門預(yù)算公開表
 

111、湘鄉(xiāng)市墻改辦2019年部門預(yù)算.xls

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