2020年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
1、部門收入預(yù)算情況說明
2、部門支出預(yù)算情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
三、預(yù)算績效情況說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務(wù)情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
17、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表

 

 

湘鄉(xiāng)市住建局機(jī)關(guān)2020年部門預(yù)算說明

 

一、湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
 

1、部門職責(zé)

1.承擔(dān)牽頭推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略工作。貫徹執(zhí)行國家、省、湘潭、市關(guān)于推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、住房保障、城市建設(shè)（含城市雕塑）、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的方針政策和法律法規(guī)，研究制定實(shí)施辦法、相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略和相應(yīng)監(jiān)督管理辦法，并組織實(shí)施。

2.加快建立全市多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，擬訂全市住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，培育和完善房產(chǎn)市場。

3.擬訂全市房產(chǎn)管理的具體實(shí)施辦法并監(jiān)督執(zhí)行；貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)房產(chǎn)管理工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)整頓、規(guī)范房產(chǎn)市場，查處全市房產(chǎn)違法違規(guī)行為，規(guī)范房產(chǎn)市場管理；承擔(dān)全市房產(chǎn)信息管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公有住房的管理工作；負(fù)責(zé)全市商品房預(yù)（銷）售許可、預(yù)（銷）售合同備案和預(yù)售資金的監(jiān)管；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、評估、咨詢等中介機(jī)構(gòu)管理和從業(yè)人員資格管理；指導(dǎo)、監(jiān)督、規(guī)范全市房產(chǎn)行業(yè)協(xié)會工作；負(fù)責(zé)處理全市房屋落實(shí)政策遺留問題。

4.擬訂全市住房保障政策措施，編制全市城鎮(zhèn)保障性住房的建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)的管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全市保障性安居工程整體規(guī)劃，并組織、指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)市城鎮(zhèn)住房保障對象審核登記，實(shí)施公共住房租賃補(bǔ)貼。負(fù)責(zé)市城區(qū)保障性住房的建設(shè)、儲備、分配、交易管理工作；負(fù)責(zé)全市舊城改造管理工作。

5.負(fù)責(zé)全市物業(yè)管理活動的指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市住宅物業(yè)單位前期物業(yè)管理活動中不采用招投標(biāo)方式選聘物業(yè)管理企業(yè)許可；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市物業(yè)管理招投標(biāo)活動。負(fù)責(zé)全市住宅物業(yè)專項(xiàng)維修資金的歸集管理和監(jiān)督使用工作；承擔(dān)全市城鎮(zhèn)房屋安全鑒定管理工作；負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目備案管理工作；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)住宅室內(nèi)裝飾裝修活動的管理工作；負(fù)責(zé)全市房屋白蟻防治管理工作。

6.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的工作。組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國家標(biāo)準(zhǔn)、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額；研究制定具體實(shí)施辦法、管理規(guī)程和地方標(biāo)準(zhǔn)；組織制定和發(fā)布全市造價信息；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)計(jì)價規(guī)范的實(shí)施。

7.指導(dǎo)和管理全市建筑活動，規(guī)范建筑市場。貫徹執(zhí)行建設(shè)施工、監(jiān)理和相關(guān)社會中介組織管理的法規(guī)和規(guī)章；研究擬訂建筑業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市建筑市場管理、建筑業(yè)發(fā)展、建筑市場準(zhǔn)入、建設(shè)工程招投標(biāo)、建筑勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理以及工程質(zhì)量和安全、勞務(wù)培訓(xùn)基地建設(shè)、技能培訓(xùn)及勞務(wù)培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)等各類專業(yè)企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督住宅建設(shè)、城市綜合開發(fā)；協(xié)調(diào)全市工程建設(shè)領(lǐng)域工程款及農(nóng)民工工資清欠工作；協(xié)助搞好全市建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市施工隊(duì)伍開拓對外建筑市場，開發(fā)對外工程承包和勞務(wù)合作業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)施工企業(yè)勞動保障的統(tǒng)籌工作。

8.承擔(dān)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)市場管理的工作。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)及建筑裝飾設(shè)計(jì)等行業(yè)資質(zhì)管理工作；負(fù)責(zé)各類建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批；指導(dǎo)、檢查全市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的工作。

9.承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。指導(dǎo)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的建設(shè)；擬訂小城鎮(zhèn)建設(shè)的政策建議并組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及農(nóng)村危房改造；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；組織特色景觀旅游名鎮(zhèn)（村）的申報和管理工作；負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目管理；制定村鎮(zhèn)建設(shè)年度計(jì)劃，對各鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)適用技術(shù)的推廣應(yīng)用及組織村鎮(zhèn)管理人員的技術(shù)培訓(xùn)工作；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾治理、黑臭水體治理、污水處理、廁所革命等工作。

10.承擔(dān)全市房屋建筑、市政工程、人防及裝飾裝修質(zhì)量安全監(jiān)督的工作。負(fù)責(zé)依法對全市受監(jiān)工程的質(zhì)量和施工安全進(jìn)行監(jiān)督管理；制定工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防管理；指導(dǎo)城市地下空間勘察設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量安全及其開發(fā)利用；負(fù)責(zé)全市房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施及人防工程的竣工驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)預(yù)制構(gòu)件和商品砼監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市建筑企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的預(yù)審及申報工作。根據(jù)國家批準(zhǔn)的防護(hù)類別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門編制全市人民防空建設(shè)和城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃。負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。組織管理人民防空工程建設(shè)。根據(jù)國家制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對人民防空工程（含結(jié)合民用建筑修建的防空地下室）建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；組織指導(dǎo)和監(jiān)督檢查人民防空工程維護(hù)管理及平時開發(fā)利用工作。

11.承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能與建設(shè)科技進(jìn)步的工作。擬訂全市建筑節(jié)能政策建議及組織實(shí)施；制定建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃；組織重大科技項(xiàng)目攻關(guān)和新技術(shù)開發(fā)利用；管理行業(yè)科技成果。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城建檔案的管理指導(dǎo)監(jiān)督、管理全市建設(shè)工程竣工檔案工作；審查、認(rèn)證、驗(yàn)收工程竣工檔案，負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的收集、整理及城建檔案信息的開發(fā)、利用。

13.會同有關(guān)部門編制和執(zhí)行城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)建設(shè)維護(hù)專項(xiàng)支出預(yù)算、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金補(bǔ)助的分配方案；負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)資金的預(yù)決算使用計(jì)劃安排；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資本金的收取和管理；負(fù)責(zé)物業(yè)保修金收取、使用和管理。

14.負(fù)責(zé)城市排水管理工作。負(fù)責(zé)城市排水及其附屬設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城市排水設(shè)施建設(shè)審批驗(yàn)收、排水管網(wǎng)日常維護(hù)管理、排水許可證核發(fā)、污水處理廠運(yùn)營行政管理及資產(chǎn)設(shè)施監(jiān)管、污水處理費(fèi)征收監(jiān)管和協(xié)調(diào)撥付。

15.負(fù)責(zé)全市墻體材料、散裝水泥的推廣應(yīng)用工作，編制我市推廣應(yīng)用新墻材、散裝水泥的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)墻體改革和散裝水泥推廣應(yīng)用方面的信息交流、職工培訓(xùn)、宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作。

16.貫徹執(zhí)行國家、省、湘潭市關(guān)于人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市人民防空工作的基本戰(zhàn)備方案，組織編制全市人民防空建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

17.制定和組織實(shí)施城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案、群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊(duì)）建設(shè)和訓(xùn)練、防空防災(zāi)演習(xí)演練、疏散體系建設(shè)，協(xié)助軍事部門組織指導(dǎo)城市防衛(wèi)建設(shè)。

18.戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭，組織指揮人民防空疏散和隱蔽，依法組織實(shí)施燈火管制和發(fā)放防空襲警報，配合要地防空和城市防衛(wèi)作戰(zhàn)，組織有關(guān)部門恢復(fù)生產(chǎn)和生活秩序，消除空襲后果。

19.組織管理人民防空通信警報和信息化建設(shè)。對人民防空通信警報網(wǎng)和信息化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)保障全市人民防空通信警報暢通。負(fù)責(zé)對全市人民防空無線電進(jìn)行管理。

20.會同有關(guān)部門組織開展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識和技能。

21.管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，負(fù)責(zé)編制市本級人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

22.承擔(dān)市人民政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù)，利用人防設(shè)施和人民防空專業(yè)隊(duì)伍為應(yīng)急救援服務(wù)。

23.指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會的工作。

24.負(fù)責(zé)國有土地上房屋征收管理行政職能。

25.負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。

26.負(fù)責(zé)全市在建工程項(xiàng)目起重機(jī)械設(shè)備監(jiān)管工作。

27.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

因機(jī)構(gòu)改革，原房產(chǎn)管理局、原人防辦、原住建局三個機(jī)構(gòu)合并為湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（人防辦），合并后內(nèi)現(xiàn)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、法規(guī)股、審批服務(wù)股、住房保障股城市排水管理股、建筑工程管理股房產(chǎn)綜合開發(fā)管理股、質(zhì)量安全管理股城市村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、人防工程建設(shè)管理股、指揮通信股物業(yè)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理股、科技設(shè)計(jì)管理股（造價管理站）財(cái)務(wù)股、黨建辦公室、人事股；局下轄工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、墻體材料改革辦公室、住房辦、建筑勘察設(shè)計(jì)院、白蟻防治所、城建綜合開發(fā)公司、湘房公司（棚戶公司）、信源物業(yè)公司、物業(yè)維修資金中心、房管所10個，除白蟻防治所未實(shí)行單獨(dú)核算,由局機(jī)關(guān)進(jìn)行統(tǒng)一核算外，其余9個均實(shí)行獨(dú)立核算。其中市建筑勘察設(shè)計(jì)院、城建綜合開發(fā)公司、湘房公司（棚戶公司）、信源物業(yè)公司、物業(yè)維修資金中心、房管所為自收自支企業(yè)化管理單位，未納入財(cái)政預(yù)算。因機(jī)構(gòu)改革，市政維護(hù)管理處、園林管理處于2019年3月劃歸城管綜合執(zhí)法局管理。

至本年末，機(jī)關(guān)在職編制人數(shù)156人，實(shí)有人數(shù)156人，另離退休人員96人，共計(jì)252人。本年因機(jī)構(gòu)合并，導(dǎo)致在職人數(shù)和退休人數(shù)與上年相比有所增加。有公車1輛。本單位擁有國有資產(chǎn)4710.33萬元，其中辦公樓2棟10091.2平方米。

 

二、湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門預(yù)算情況說明
    1、部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年部門預(yù)算只包括本級預(yù)算。收入只有一般公共預(yù)算收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括截污主干管日常維護(hù)及清淤、住建項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（1）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)2022.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2022.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1179.9萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，現(xiàn)住建局由原住建局、原人防辦、原房產(chǎn)局合并，基本支出和項(xiàng)目支出大幅增加，城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加950.16萬元。                                                                                               

（2）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)2022.07萬元，其中，國防支出63萬元，社會保障和就業(yè)支出181.55萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1602.21萬元，住房保障支出97.88萬元。支出較去年增加1179.9萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，現(xiàn)住建局由原住建局、原人防辦、原房產(chǎn)局合并，基本支出和項(xiàng)目支出大幅增加，城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加950.16萬元。                          

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算撥款收入2022.07萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為1613.47萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為408.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

3、預(yù)算績效情況說明

2019年住建局項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評價，總體評價結(jié)果為良好。2020年住建局截污主干管日常維護(hù)及清淤項(xiàng)目等6個項(xiàng)目納入了財(cái)政績效評價。

4、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  184.20萬元，比2019年預(yù)算增加88.57萬元，上升92.62%。主要是機(jī)構(gòu)改革，現(xiàn)住建局由原住建局、原人防辦、原房產(chǎn)局合并，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅增加。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為60.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)39萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)21.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)21.5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少24萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車費(fèi)用減少。

（3）政府采購情況

2020年我單位政府采購預(yù)算總額42.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算42.75萬元,主要為電腦、打印機(jī)等辦公用品支出。

（4）政府購買服務(wù)情況

2020年我單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額272萬元，其中施工圖審查服務(wù)費(fèi)預(yù)算250萬元，政務(wù)大樓物業(yè)費(fèi)22萬元。

三、名稱解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

四、2020年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
17、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表