目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市住房委員會(huì)辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  湘鄉(xiāng)市住房委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
1、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明
2、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

4、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉(xiāng)市住房委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

 

湘鄉(xiāng)市住房委員會(huì)辦公室2020年部門預(yù)算說(shuō)明

 

第一部分： 單位概況

一、職能職責(zé)

推進(jìn)住房制度改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，組織實(shí)施保障性住房的相關(guān)政策，承辦市住房委員會(huì)日常工作和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、湘鄉(xiāng)市住房委員會(huì)辦公室部門本級(jí)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

本部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有住房辦部門本級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)含辦公室、廉租股、經(jīng)適股、政策指導(dǎo)股。

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二級(jí)機(jī)構(gòu)無(wú)，內(nèi)設(shè)辦公室、廉租股、經(jīng)適股、政策指導(dǎo)股。

3、本單位在職人員11人，離退休人員4人。本單位無(wú)公車。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)149.03萬(wàn)元，其中辦公樓1棟835.6平方米。

第二部分：部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括保障性住房相關(guān)工作管理專項(xiàng)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算  2020年年初預(yù)算數(shù)423.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款423.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加265.03萬(wàn)元，主要是房管所的非稅收入272萬(wàn)元納入了住房辦的預(yù)算管理。

2、支出預(yù)算  2020年年初預(yù)算數(shù)423.93萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.65萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.20萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出368.53萬(wàn)元，住房保障支出38.55萬(wàn)元。支出較去年增加265.03萬(wàn)元，主要是房管所的非稅收入272萬(wàn)元納入了住房辦的預(yù)算管理。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入423.93萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2020年年初預(yù)算數(shù)為115.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出  2020年年初預(yù)算數(shù)為308萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：保障性住房小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助費(fèi)13萬(wàn)元，此項(xiàng)目專款專用，用于廉租小區(qū)物業(yè)管理；政府廉租住房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)6.4萬(wàn)元，執(zhí)收成本支出4萬(wàn)元，保障性住房相關(guān)工作管理專項(xiàng)12.6萬(wàn)元，這三項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)主要用于保障性住房建設(shè)和管理工作。房管所納入專項(xiàng)管理費(fèi)用272萬(wàn)元。

三、預(yù)算績(jī)效情況

2019年部門整體支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，2020年部門整體支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.37萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.43萬(wàn)元，下降2.1%

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少4萬(wàn)元，主要是壓縮了支出，控制公務(wù)接待費(fèi)用。

3、政府采購(gòu)情況

2020年本部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

4、政府購(gòu)買服務(wù)情況

2020年本部門各單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額15萬(wàn)元，其中，保障性住房后續(xù)運(yùn)營(yíng)維護(hù)、物業(yè)管理預(yù)算15萬(wàn)元。

第三部分、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。