2020年部門預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
1、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明
2、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

4、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2020年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2020年部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室概況
 

1、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)全市墻體材料、散裝水泥的推廣應(yīng)用工作，編制我市推廣應(yīng)用新墻材、散裝水泥的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)墻體改革和散裝水泥推廣應(yīng)用方面的信息交流、職工培訓(xùn)、宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

全額撥款事業(yè)單位，是湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，股級(jí)，內(nèi)設(shè)綜合組、業(yè)務(wù)組、財(cái)務(wù)組、執(zhí)法隊(duì)。 至本年末，本單位在職人員16人，離退休人員2人,共計(jì)18人。

 

二、湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
    1、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室本級(jí)。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)32.09萬(wàn)，其中通用設(shè)備15.64萬(wàn)元、家具用具16.45萬(wàn)元。較2019年減少401.63萬(wàn)，其中辦公場(chǎng)所共742.02平方米385.15萬(wàn)元移交湘鄉(xiāng)市東山投資公司、交通運(yùn)輸設(shè)備16.48萬(wàn)元移交公車改革辦公室。 

（1）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)151.1萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款。較去年增加7.82萬(wàn)元，主要是基本支出增加7.82萬(wàn)元。                                                       

（2）支出預(yù)算。 2020年年初預(yù)算數(shù)151.1萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款151.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。較去年增加7.82萬(wàn)元，主要是基本支出增加7.82萬(wàn)元。     

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算撥款收入151.1萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為151.1萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。 
   (3)政府性基金預(yù)算支出. 2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元.                                                3預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年項(xiàng)目支出未納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，2019年散裝水泥專項(xiàng)基金管理項(xiàng)目支出未納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。 
4、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本單位或部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.74萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少2.7萬(wàn)元，下降13.2%。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年減少6萬(wàn)。

（3）政府采購(gòu)情況

2020年湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額0.8萬(wàn)元。為空調(diào)機(jī)組的購(gòu)買支出。 

（4）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2020年湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。 

三、名稱解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

四、2020年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表